Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como configurar o IPI para revenda e consumo na entrada da nota fiscal?

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Dúvida
 Como configurar o IPI para revenda e consumo na entrada da nota fiscal?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
O exemplo abaixo de configuração de aliquota de IPI, será demonstrado utilizando o cadastro de Regra de NCM para a configuração da aliquota, de acordo com cada NCM

NCM = 3926.90.90 = 15%

MV_ESTADO = SP

Fornecedor = SP
 

1a) Exemplo de configuração de mercadoria adquirida para comercialização

CFOP = 1102

ID tributos

ICMS

IPI

Cadastro de Regra de NCM = 3926.90.90 - IPI

ICMS

Regra de base de calculo - ICMS

O:VAL_MERCADORIA - O:DESCONTO + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS

Regra de aliquota

I:ALQ_NCM

Regra de escrituração

Incidência = tributado

CST = 00

Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS

IPI

Regra de base de calculo - IPI

O:VAL_MERCADORIA - O:DESCONTO + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS

Regra de aliquota

I:ALIQ_NCM

Regra de escrituração

Incidência = tributado

CST = 00

valor total = 6

Regra de Calculo Documentos Fiscais - IPI

Perfis os mesmos

IBS/CBS - configurados de acordo com o boletim

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1025239075

Regra de Base de calculo

• Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
• Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO )

Documento de entradas

CJ3

2a) Mesmo produto agora adquirido para consumo

CFOP = 1556

IPI

Regra de base de calculo do IPI

O:VAL_MERCADORIA - O:DESCONTO + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS

Regra de aliquota

I:ALIQ_NCM

Regra de Escrituração

Incidência = Outros

CST = 49

Regra de Calculo Documentos Fiscais - IPI

ICMS

Regra de base de calculo do ICMS

( O:VAL_MERCADORIA + O:SEGURO + O:FRETE + VAL:000053 )

Regra de aliquota

I:ALIQ_NCM

Regra de Escrituração

Incidência = Outros

CST = 90

Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS

Perfis os mesmos

Documento de entradas

todos os impostos calculados pelo fisa170 geram CJ3

Boletim

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CFGTRIB+-+Configurador+de+Tributos

CFGTRIB - Boas Práticas - Guia de Utilização do Configurador de Tributos