Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como configurar Remessa e Retorno de Beneficiamento no Fisa170?

Tempo aproximado para leitura: 10:00min

Dúvida
FIS - Como configurar Remessa e Retorno de Beneficiamento no Fisa170?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
 

Nesse documento vamos demonstrar a configuração do CFOP 5920/1921 como exemplo de beneficiamento, sendo aplicado para qualquer CFOP que tenha controle de poder de terceiros.

Exemplo:

Nota fiscal de saídas = Remessa do Vasilhame - CFOP 5920

Nota fiscal de entradas = Retorno do Vasilhame - CFOP 1921

1a) Nota fiscal de Remessa de Vasilhame
TES
CFOP = 5920
Controle poder de terceiros = Remessa

Campos que permanecem no TES

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=928965724

 
ID tributos
ICMS
IBSEST
CBSFED
 
 

ICMS 
Regra de base de calculo - zerada
O:zero

Regra de Alíquota 
O:zero

 
Regra de escrituração
Incidência = isento
CST = 40

Regra de Calculo Documentos Fiscais

Aba detalhamento da formula de calculo / Isento

IBS/CBS
 
Regra de base de dados
O:zero
 
Regra de alíquota
O:zero
 
Regra de escrituração
Incidência = isento
cClasstrib = 410029

Regra de Calculo Documentos Fiscais IBSEST

Regra de Cálculos Documentos Fiscais CBSFED

Regra de escrituração a mesma no IBSEST

Perfis os mesmos

Pedido de Vendas

cBenef = CST40

Código SP010820 - cadastrado na rotina Fisa156

SP010820 - Isenção - VASILHAME/RECIPIENTE/EMBALAGEM

 
Botão retornar
 

 

CJ3

Para notas fiscais originais sem o IBS/CBS, faça o reprocessamento de dados na rotina Mata930

Verifique estar atualizado com a issue Dserfise-17465

12.1.2310:https://r.totvs.io/p/1254446 ; 12.1.2410:https://r.totvs.io/p/1254447 ; 12.1.2510:https://r.totvs.io/p/1254445 ;