Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAACD - Ordem de Separação por documento de saída – Central de Atendimento TOTVS

O artigo explica como gerar Ordem de Separação por Documento de Saída no TOTVS Protheus, detalhando a configuração do parâmetro MV_CBPE007, cadastro de operador, preparação do documento via módulo Faturamento e geração da ordem. A separação é realizada no Meu Coletor de Dados, finalizando com a validação do status de embarque no sistema.

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Dúvida
Como gerar Ordem de Separação por Documento de Saída?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação e Coleta de Dados - Todas as versões.

Solução
Configuração do processo

Atenção

Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

Imprimir Nota

Imprimir Etiq. Volume

Embarque.

O processo consiste em configurar o parâmetro de sistema para o ACD, cadastrar um operador, preparar o documento de saída via módulo Faturamento e gerar a Ordem de Separação. Após isso, a separação é realizada pelo Meu Coletor de Dados.

Passos

Acesse o módulo Configurador, no menu Ambiente > Cadastros > Parâmetros, e edite o parâmetro MV_CBPE007. Configure-o como ".T." (Lógico) para permitir a gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal gerada pelo Protheus.
Acesse o módulo Estoque/Custos, vá em Atualizações > ACD > Operadores, clique em Incluir e preencha os campos obrigatórios para configurar o Operador.
Cadastre as movimentações básicas, como Cliente, Condição de Pagamento, Locais de Estoque, Produto, Saldo e uma TES informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu. Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não.
No módulo Faturamento, acesse Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda, inclua um pedido preenchendo os campos obrigatórios e fature o item.
Realize a preparação do documento de saída no assistente e confirme a série da nota.
No módulo Faturamento, acesse Atualizações > ACD > Ordem de Separação e clique em Gerar.
Na tela de parâmetros, selecione a opção Nota Fiscal e defina os filtros desejados, como Nota, Série, Cliente e Data emissão.
Confirme também os parâmetros do Meu Coletor de dados, informando opções como Embalagem simultânea e Embarque. Selecione a ordem de separação e clique em Gerar.

9. Acesse o Meu Coletor de Dados informando o login do operador, selecione a ordem de separação e realize a separação do item para finalizar a tarefa.

10. Para validar, no Microsiga Protheus acesse a Ordem de Separação e clique em Visualizar para conferir o status da separação, que deve indicar o embarque finalizado.