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Dúvida
Como calcular FECP nas operações com ICMS no Fisa170?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Essa documentação é um exemplo de calculo de FECP que pode ser usado para qualquer estado, observando a alíquota do FECP.
Exemplo
MV_ESTADO = RJ
Cliente = RJ
Cadastro de Produtos = 000018
origem = 0
NCM = 3926.90.90
TES
5102
Configurador de tributos
ID tributos
ICMS
IPI
FECPIC
PIS
COFINS
IBS/CBS
Cadastro de Regra de NCM - 3926.90.90
ICMS - RJ para RJ - origem = 0 alíquota 20%
IPI - RJ para ** - origem = 0 alíquota 9,75%
FECPIP - RJ para RJ - origem = 0 alíquota 2%
PIS - RJ para ** - origem = 0 alíquota 1,65%
COFINS - RJ para ** - origem = 0 alíquota 7,6%
ICMS
Regra de base de Calculo - ICMS
O:VAL_mercadoria
Regra de alíquota
I:ALIQ_NCM
Regra de escrituração - ICMS
Incidência = tributado
CST = 00
Regra de calculo Documentos Fiscais - ICMS
FECP
Regra de base de calculo a mesma do ICMS
Regra de alíquota
I:ALIQ_NCM
Regra de escrituração
a mesma do ICMS
Regra de Calculo Documentos Fiscais - FECP
Perfis os mesmos
IPI
Regra de base de calculo IPI
O:VAL_mercadoria
Regra de alíquota
I:ALIQ_NCM
Regra de escrituração - IPI
Incidência = tributado
total NF = 6
CST = 50
Regra de Calculo Documentos Fiscais - IPI
Perfis os mesmos
PIS/COFINS
Regra de Base de calculo PIS/COFINS
( O:VAL_MERCADORIA + O:DESPESAS + O:FRETE - O:DESCONTO ) - VAL:001001
Regra de alíquota
I:ALIQ_NCM
Regra de escrituração - PIS
Incidência = tributado
CST = 01
Regra de Calculo Documentos Fiscais - PIS
Perfis os mesmos
Regra de escrituração - COFINS
incidência = tributado
CST = 01
Regra de Calculo Documentos Fiscais - COFINS
Perfis os mesmos
IBS/CBS
Regra de Base de Calculo IBS/CBS
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1025239075
- Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
- Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO )
Regra de alíquota - IBSEST
alíquota = 0,10
Regra de alíquota - CBSFED
alíquota = 0,90
Regra de escrituração
cClasstrib = 000001
Pedido de Vendas
As informações são gravadas na CJ3
CD2
Boletim
CFGTRIB - Cálculos no Configurador de Tributos
CFGTRIB - Perguntas e Respostas - Configurador de Tributos
CFGTRIB - Boas Práticas - Guia de Utilização do Configurador de Tributos
TES - https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=928965724
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