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Dúvida
No módulo Folha de Pagamento, como realizar a parametrização dos eventos, seleção de funcionários e regras de retenção para a geração da DIRF e Informe de Rendimentos?
Ambiente
RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Folha de Pagamento - Todas as versões.
Solução
Para configurar corretamente os parâmetros da coligada e garantir a emissão adequada da DIRF e do Informe de Rendimentos, siga as orientações abaixo:
1. Na geração da DIRF, parametrize a primeira tela conforme desejado e clique em Avançar .
2. Selecione a coligada desejada e clique no ícone de adicionar parâmetros da coligada
3. Em Eventos , configure as regras de restituição e afastamento.
No campo Evento de Restituição de IRRF, informe apenas eventos que não possuam o código de cálculo (CC) 122, pois eventos com CC 122 são deduzidos automaticamente e sua inclusão neste campo pode causar duplicidade no abatimento.
No campo 13º Pago pela Previdência sobre Lic. Maternidade , preencha apenas para casos históricos específicos, como afastamentos entre 1999 e 2003 ou para categorias como Doméstica e Contribuinte Individual.
Para os demais casos, mantenha o campo em branco.
4. Na aba Parâmetros Específicos /*Opções de Seleção / Selecionar funcionários ou autônomos defina conforme a obrigatoriedade.
A opção Apenas com IRRF seleciona apenas funcionários com retenção de imposto.
A opção Com IRRF ou Limites RFB considera os limites estabelecidos pela IN RFB 1.216/2011, sendo assalariados com rendimentos iguais ou superiores a R$ 28.559,70 ou não assalariados com rendimentos superiores a R$ 6.000,00.
A opção Todos considera todos os funcionários com rendimentos tributáveis, isentos, descontos de saúde ou casos de moléstia grave, habilitando também o campo Usa filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo para refinamento manual.
5. Configure as opções de controle de cadastro e movimentação. Para:
Transferidos: utilize a opção Considera movimentação de períodos anterior para transferidos para unificar os dados do ano-calendário.
Dependentes: utilize a opção Desconsidera número de dependentes no mês da rescisão por transferência para evitar deduções em duplicidade entre coligadas de origem e destino.
CPF: Utilize a opção Selecionar apenas funcionários com CPF preenchido para evitar inconsistências no validador da Receita Federal.
6. Para configurar a geração do informe de rendimentos, acesse a aba Informe de Rendimentos , localizada ao lado de Parâmetros Específicos .
Em Opções de Geração , selecione a opção Lançar valores para o gerador de relatórios.
Caso o parâmetro Apenas lançar valores para o Gerador de Relatórios esteja desmarcado, o informe de rendimentos também será gerado ao final do processo.
7. Após essas configurações, prossiga para as demais abas dos parâmetros da coligada conforme a necessidade.
Saiba mais:
Parametrização do menu de emissão da rotina DIRF / Informe de Rendimentos
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