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Dúvida
Como configurar a devolução de compra para consumo com ICMS e IPI no fisa170?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
O exemplo abaixo representa a configuração do calculo de ICMS e IPI para mercadorias adquiridas para consumo e podem ser usadas para qualquer estado de acordo com a sua aliquota interna.
Exemplo:
MV_ESTADO = SP
Fornecedor = SP
Cadastro de Produtos
Origem = 0
TES
CFOP = 1556
Configurador de tributos
ID tributo
ICMS
IPI
Cadastro de Regra de NCM
NCM = 87083090
Regra de Base de calculo - IPI
O:VAL_MERCADORIA
Regra de alíquota
I:ALIQ_NCM
Regra de Escrituração
Incidência = Outros
CST = 49
Total nota fiscal = 6
Incid. devolução = Outros
CST devolução = 50
Regra de Calculo Documentos Fiscais - IPI
Regra de Base de calculo ICMS
( O:VAL_MERCADORIA + VAL: calculo do IPI )
Regra de Alíquota
I:ALIQ_NCM
A mesma do IPI
Regra de escrituração ICMS
Incidência = Outros
CST = 90
Incid. devolução = Tributado
CST = 00
Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS
IBS/CBS - configurados de acordo com o boletim
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1025239075
Regra de Base de calculo
- Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
- Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO )
Alíquota - IBSMUN
Informada manualmente = 0,10
Alíquota - CBSFED
Informada manualmente = 0,90
Valores
Mercadoria = 1000,00
Base de calculo do IPI = 1000,00*3,25% = 32,50
Base de calculo do ICMS = 1000,00+32,50 = 1032,50*18% = 185,85
1a) Entrada da mercadoria para consumo - CFOP = 1556
CJ3 - preenchida
CJ3_CSTCAB - para os impostos do legado - ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS
CJ3_CCT - para o IBS/CBS
2a) Pedido de Vendas - devolução - CFOP - 5556
Após faturar a NF - CJ3
Boletim
CFGTRIB - Configurador de Tributos
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