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Dúvida
Qual objetivo do relatório apresentado pelo programa html.mof.assistedTaxAssessment?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) - 12.1.2507.13, 12.1.2511.7, 12.1.2603.1
Solução
O relatório apresentado pelo programa html.mof.assistedTaxAssessment, atende a Conferência Apuração Assistida, que permite a geração de uma planilha contendo o detalhamento, em nível de item e documento fiscal, dos documentos que possuem destaque dos novos tributos IBS/CBS.
Essa funcionalidade possibilita a conciliação entre as informações registradas no Datasul e os dados apresentados na Apuração Assistida disponibilizada pela Receita Federal.
Parâmetros:
Para os campos de Estabelecimento e Natureza de operação, é permitido informar múltiplos valores. Também é possível preencher os campos com asterisco (*), para que sejam considerados todos os registros cadastrados.
Os campos de Período, Série, Emitente e Documento funcionam como faixas de pesquisa, sendo necessário informar o valor inicial e valor final.
Caso os filtros não sejam totalmente preenchidos, o relatório considerará automaticamente todos os registros disponíveis, para os campos não informados.
Caso os filtros sejam preenchidos manualmente, é necessário observara os seguintes formatos e tamanhos de campo:
Série: campo alfanumérico com até 5 dígitos. Exemplo: zzzzz
Documento: campo alfanumérico com até 16 dígitos. Exemplo: zzzzzzzzzzzzzzzz
Emitente: campo numérico com até 9 dígitos. Exemplo: 999999999
Período: campo data no formato dd/mm/aaaa. Exemplo: 12/01/2026
Filtros Refinados:
Finalidade de emissão da NF-e: Permite selecionar múltiplas finalidades de emissão.
Caso nenhuma finalidade seja selecionada, serão consideradas todas as finalidades cadastradas.
Situação dos documentos: Permite filtrar os documentos conforme sua situação: normal, cancelada, ou ambos.
Tipo de movimento: Permite selecionar múltiplos tipos de movimento. Caso nenhum seja selecionado, serão considerados todos os tipos de movimento.
Configurações de exibição:
Tipo de tributo: Determina quais tributos serão apresentados no relatório.
Grupos: Determina quais grupos de informações serão apresentados no relatório. Caso nenhum seja selecionado, todos serão exibidos.
Geração:
O relatório pode ser executado nas seguintes modalidades:
- On-line: o arquivo é gerado e disponibilizado para download diretamente no navegador.
- Batch: a geração do arquivo é realizada por meio do RPW, sendo o arquivo salvo na pasta do servidor RPW.
- Central de Documentos: o arquivo é gerado e armazenado na pasta configurada para a Central de Documentos no servidor.
Além disso, é possível selecionar o tipo de relatório:
- Resumido: apresenta os valores apenas em nível de documento.
- Detalhado: apresenta os valores em nível de documento e de item do documento.
Ao clicar no botão Gerar, o sistema apresentará, por padrão, a seguinte mensagem de aviso:
Importante:
O sistema gera em formato XML, e a partir do XML é possível transformar para outros formatos como planilha conforme necessário.
Em casos em que gera com extensão .crdownload, este é um arquivo incompleto do navegador Chrome.
Delete e baixe novamente.
Se ao fazer o download ocorrer travamento sempre no mesmo ponto, pode se tratar de uma instabilidade de rede ou bloqueio do antivírus. Sugerimos fazer o procedimento em outro navegador (Edge, Firefox) para confirmar.
Novas APIS do governo:
No momento, estamos aguardando a disponibilização oficial das APIs pelo Governo para avaliar a integração entre os Sistemas e avançar no desenvolvimento da funcionalidade de Conciliação da Apuração no produto Datasul.
Até o momento, para a CBS, foi disponibilizada apenas a API de Débitos. Para o IBS, estão disponíveis as documentações das APIs, porém o acesso permanece restrito aos participantes do piloto.
Dessa forma, ainda não é possível definir uma previsão para a disponibilização da funcionalidade. Assim que houver a liberação das APIs e informações suficientes para avaliação técnica, avançaremos na análise da solução e no planejamento do desenvolvimento.
Vale ressaltar que essa funcionalidade terá que acessar a apuração do contribuinte no GOV.BR, o que irá requerer camadas de segurança adicionais que precisarão ser implementadas na solução, com autenticação via token.
Atualmente, a solução está em fase de estudo e prototipação. O escopo da solução ainda está em avaliação e dependerá, entre outros fatores, das informações disponibilizadas pelas APIs e especificações técnicas oficiais do IBS e da CBS.
Estamos acompanhando a evolução das especificações oficiais e avaliando os impactos no produto. Assim que houver maior clareza sobre os requisitos, as possibilidades de integração e o planejamento de implementação, poderemos detalhar o escopo funcional e avaliar a previsão de disponibilização.
Saiba mais:
Framework - Linha Datasul - FRW - Atualização de menu no produto Datasul 12
Framework - Linha Datasul - FRW - Documentação completa do MER010AA
DT RT - Conferência Apuração Assistida
Reforma Tributária
Comunica Fiscal Datasul
Glossário
On-line: conectado direta ou remotamente a um computador e pronto para uso
Batch - lote
NF-e - nota fiscal eletrônica
IBS - Imposto sobre Bens e Serviços
CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços
RPW - Remote Procedure Wait
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