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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como calcular o Difal ec/87 base dupla no fisa170 com IBS/CBS ?


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Dúvida
 Como calcular o Difal ec/87 base dupla no fisa170 com IBS/CBS ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

Segue o exemplo de calculo de venda a consumidor final com base dupla para o Difal EC/87.

Venda de SP para MG 

Valor da mercadoria = 1000,00

Base de calculo do ICMS = 1000,00*12% = 120,00

Base de calculo do DIFAL EC/87 = 1000,00-120,00= 880,00

880,00/0,82 = 1.073,17

1073,17*18% = 193,17-120,00= 73,17

Base de calculo PIS/COFINS = 1000,00-120,00 = 880,00

PIS - 880,00*1,65% = 14,52

COF - 880,00*7,6% = 66,88

Base de calculo IBS/CBS = 1000,00-120,00-73,17-14,52-66,88 = 725,43

725,43*0,10= 0,73

725,43*0,90= 6,53

 

Parâmetros

MV_Estado = SP

 

Cliente = MG

Tipo de cliente = Consumidor Final

 

TES

CFOP = 6108

 

ID tributos

ICMS
DIFAL

PIS

COF

IBSEST

CBSFED

 

Regra de NCM = 3926.90.90

 

Regra de base de calculo - ICMS 

O:VAL_mercadoria

Regra de alíquota

I:ALIQ_NCM

Regra de escrituração

Incidência = tributada

CST = 00

Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS

Perfil - Todas as UFS

Perfil participantes - TODOS

Perfil Operações - 6108

Perfil Produtos - 000027

ICMS00>

<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>1000.00</vBC>
<pICMS>12.0000</pICMS>
<vICMS>120.00</vICMS>

</ICMS00>

</ICMS>

 

Regra de Base de calculo DIFAL

( O:VAL_mercadoria - VAL:icms ) / ( 1 - alíquota de 18% /100 )

 

Regra de alíquota 

I:ALIQ_NCM

 

Regra de escrituração

Incidência = tributado

CST = 00

 

Regra de Calculo Documentos fiscais - DIFAL

Aba detalhamento da formula de calculo/ Aba tributado

( base * alíquota ) - Val: valor do ICMS

Perfil Origem x destino = SP para MG

<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>1073.17</vBCUFDest>
<vBCFCPUFDest>1073.17</vBCFCPUFDest>
<pFCPUFDest>0</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>
<pICMSInter>12.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>100</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>0</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>73.17</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

 

Regra de Base de calculo do PIS/COFINS

(O:val_mercadoria - Val:icms )

 

Regra de Alíquota

I:ALIQ_NCM

 

Regra de escrituração do PIS

Incidência = tributado

CST = 01

 

Regra de escrituração do COFINS

Incidência = tributado

CST = 01

 

Regra de Calculo Documentos Fiscais - PIS

Regra de Calculo Documentos Fiscais - COFINS

PIS>

<PISAliq>

<CST>01</CST>
<vBC>880.00</vBC>
<pPIS>1.6500</pPIS>
<vPIS>14.52</vPIS>

</PISAliq>

</PIS>

<COFINS>

<COFINSAliq>

<CST>01</CST>
<vBC>880.00</vBC>
<pCOFINS>7.6000</pCOFINS>
<vCOFINS>66.88</vCOFINS>

</COFINSAliq>

</COFINS>

 

Regra de Base de Calculo - IBS/CBS

( O:Val_mercadoria - VAL:icms - VAL:difal - VAL:pis - VAL:cofins )

 

Regra de alíquota - IBSEST

Informada = 0,10

 

Regra de alíquota - CBSFED

Informada = 0,90

Regra de escrituração

Regra de Calculo Documentos Fiscais - IBSEST

 

Regra de Calculo Documentos Fiscais - CBSFED

 

Pedido de Vendas

IBSCBS>

<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>725.43</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<vIBSUF>0.73</vIBSUF>

</gIBSUF>

<vIBS>0.73</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<vCBS>6.53</vCBS>

</gCBS>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

</imposto>

<vItem>1000.00</vItem>

Gravação dos impostos na CJ3

Atualização do TSS conforme documentação 

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10, v1.20 e V1.30. IBS - CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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