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Dúvida
Como validar a divergência da coluna rendimento tributável do relatório DIRF
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - eSocial - TAF eSocial - Relatório DIRF - Todas as versões
Solução
1. Como gerar o Relatório DIRF 'como somente divergente'?
Validação quando o valor do TAF estiver menor ou maior com relação ao valor do Governo.
2. Verificando a Incidência da rubrica:
Anote o CPF e o Período do colaborador
3. Acesse o cadastro de folha de pagamento no TAF
Rotina no menu do TAF (Atualizações > Eventos Esocial > Periódicos > Folha de Pagamento)
4. Utilize o filtro para localizar o funcionário através do CPF e Período:
Clique em Alterar (atenção: não salve o cadastro após a análise).
5. Localize a RUBRICA
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Localize na Aba Demonstrativos de Valores o grupo Informações da Remuneração do Trabalhador no Período de Apuração
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Instruções de Validação:
- Identificação: Procure a rubrica relativa ao campo avaliado (ex: Rendimento Tributável/Salário).
- Verificação: Identifique possíveis rubricas adicionais.
- Conformidade: Se houver outros itens, valide se o tipo de incidência corresponde ao grupo selecionado.
6. Selecione a rubrica referente ao valor de Rendimento Tributável e depois clique na lupa
Clique em Visualizar
7. Valide se a rubrica corresponde ao item avaliado, Anote o seu valor e o tipo da rubrica, Certifique-se de que a Incidência de IRRF esteja definida como 11, 13, 14
Valide se o cadastro da rubrica está de acordo com a documentação, exemplo do print acima
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Divergências Eventuais erros no valor da incidência ou no tipo de rubrica são as causas prováveis de divergências no relatório. Por esse motivo, é indispensável realizar uma análise da folha em confronto com a documentação do campo no layout do eSocial, conforme orientado anteriormente. Fonte: Layout e-Social versão S-1.3 - Regras de composição evento S-5002 |
SAIBA MAIS:
Para saber mais consulte os links abaixo:
eSocial | Protheus - Entregas Legais
MOS - Manual de Orientação eSocial
Perguntas Frequentes site eSocial
Para conhecimento dos eventos futuros, acessa a nossa página TOTVS Informa selecione em categorias a área e pesquise por "Eventos"
Essa documentação também pode ser acessada 24h por dia e pelo Protheus, através da Carolina:
Carolina - Assistente Virtual - Como usar a Carolina pelo ícone no produto Protheus
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