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Dúvida
Como realizar a emissão de Nota Fiscal de Complemento de Preço ou Quantidade em operações de beneficiamento para um Fornecedor no Protheus?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - A partir da release 12.
Solução
No módulo de Faturamento (Pedido de Venda), o sistema não permite a geração de notas de saída diretamente para uma entidade cadastrada exclusivamente como Fornecedor. Para complementar uma nota de saída emitida para um fornecedor (comumente utilizada em processos de beneficiamento), é obrigatório que este fornecedor possua um cadastro correspondente na rotina de Clientes.
Passos
Complemento de Quantidade:
Acesse a rotina Cadastro de Clientes (CRMA980) e cadastre o fornecedor em questão como um cliente;
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Acesse a rotina Pedido de Venda (MATA410) e preencha o cabeçalho:
Tipo Pedido (C5_TIPO): C - Compl.Preco/Quantidade;
Cliente (C5_CLIENTE): Selecione o fornecedor cadastrado como cliente;
Tipo Compl. (C5_TPCOMPL): 2 - Quantidade.
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Preencha os itens do pedido:
Produto (C6_PRODUTO): Informe o mesmo código do produto da NF de origem;
Quantidade (C6_QTDVEN): Informe a quantidade que deseja complementar;
Prc Unitário (C6_PRCVEN): Informe o mesmo preço da NF de origem;
Tipo Saída (C6_TES): Utilize a mesma TES da NF de origem;
N.F. Original (C6_NFORI): Digite manualmente o número da NF de origem;
Série Orig. (C6_SERIORI): Digite manualmente a série da NF de origem;
Salve o pedido, realize a liberação e o faturamento.
Complemento de Preço:
Acesse a rotina Cadastro de Clientes (CRMA980) e cadastre o fornecedor em questão como um cliente;
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Acesse a rotina Pedido de Venda (MATA410) e preencha o cabeçalho:
Tipo Pedido (C5_TIPO): C - Compl.Preco/Quantidade;
Cliente (C5_CLIENTE): Selecione o fornecedor cadastrado como cliente;
Tipo Compl. (C5_TPCOMPL): 1 - Preço.
-
Preencha os itens do pedido:
Produto (C6_PRODUTO): Informe o mesmo código do produto da NF de origem;
Quantidade (C6_QTDVEN): Deixe este campo zerado;
Prc Unitário (C6_PRCVEN): Informe apenas o valor do complemento;
Vlr. Total (C6_VALOR): Informe o mesmo valor inserido no campo "Prc Unitário";
Tipo Saída (C6_TES): Utilize a mesma TES da NF de origem;
N.F. Original (C6_NFORI): Digite manualmente o número da NF de origem;
Série Orig. (C6_SERIORI): Digite manualmente a série da NF de origem;
Salve o pedido e proceda com o faturamento.
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