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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS Como configurar o ICMS diferido 100% e gerar cBenef para SP?


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Dúvida
Como configurar o ICMS diferido 100% e gerar cBenef para SP?


Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões



Solução

Calculo do icms diferido 100% pelo configurador de tributos e geração do cBenef para SP

Exemplo

Valor da mercadoria = 1000,00

Base de calculo do ICMS = 1000,00*18% = 180,00

 

MV_estado = SP

 

Cliente = SP

 

Cadastro de Produtos

Origem = 0

 

TES

CFOP = 5101


 

Calculo

ID tributos

ICMS

 

Regra NCM = 39232910

SP para SP - origem = 0 - aliquota 18%

 

Regra de Base de calculo

O:VAL_mercadoria

 

Regra de aliquota

I:ALIQ_NCM

 

Regra de escrituração

Incidencia = outros

Diferimento = 100

CST = 51

Regra de Calculo Documentos Fiscais = 000403

1a ) Pedido de Vendas

 

Livro fiscal

Cj3

 

2a) Regra de Ajuste de lançamento

ICMS diferido = SP053600

Mensagem

 

O codigo precisa estar na rotina Fisa156

 

Cadastro Regra de ajuste Lançamento

Tabela 52 - SP053600 - inicio 01/01/2026 - regra tributária = 000403

 

Cbenef 

 

 

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1 Comentários

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  • Avatar
    Vlademir Vieira Mendes

    Boa tarde

    Tenho a seguinte situação para nota de saida dentro do estado de Sao paulo. tenhp com o cst 70 e o cfop 5401, tenho venda com cst 010 com o mesmo cfop 5401. Porem com o cst 010 não precisa de cod do Cbenef. NO produto não tem  esse cst 010 e so  tem o cst 070 com o cfop. Porem no pedido quando gera com o cst 010, ele assume as configurações do cst 070. Gerando assim a nf errada. Tem laguma opção no configurador de tributos que possa acertar isso ?

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