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Dúvida
Entenda o menu cadastros do plugin DocReinf
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1 - Acesse o menu DocFiscall, Reinf, Integrador;
2 - No menu lateral clique na opção Cadastros, nesta opção o sistema exibirá o menu de operações possíveis;
2.1 Des Rec x Tp Serv
Efetuar a associação dos Tipos de Desembolso e Recebimento com os Tipos de serviço da estrutura Reinf.
IMPORTANTE:
É necessário clicar em " Salvar" no canto esquerdo da tabela em cada linha que for alterada nesta tela.
2.2 Parâmetros
Preencha os campos em tela para configuração.
IMPORTANTE:
Demais informações de Dados do Contribuinte, Versão da Reinf e Dados da Software House devem ser informados nos Parâmetros do DocFiscall. [inicia no passo 3 deste manual abaixo]
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - GLOBAL - Como Efetuar a Instalação do plugin DocFiscal Brasil Integrador e Parâmetros
Para os cliente que não tem estrutura de Hotel, a conexão com o DocFiscall será realizada pelos Parâmetros do DocReinf e não pelo DocFiscall Brasil.
2.3 Alterador x Grupo Fixo
Nesse menu deverá ser realizada a associação dos alteradores dos sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber com o Grupo Fixo dos Impostos.
Serão exibidas as colunas abaixo:
- Descrição : Serão listados os agregados cadastrados no CAP e CAR
- RecPag: Identificação da origem do agregados como Recebimento (R) ou Pagamento (P).
- A/C: Identificação do tipo de operação do alterador como Acréscimo ou Decréscimo, que pode resultar em operações de Débito ou Crédito.
- Imposto: Serão exibidos os grupos fixos de impostos disponíveis para associação e os já associados.
Selecione a coluna Imposto para associar o alterador ao grupo fixo.
IMPORTANTE:
Manual indicado para realizar o cadastro de um novo imposto:
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAR - Como é o processo para o lançamento automático Impostos Agregados
2.4 Natureza Rendimento
É a classificação obrigatória de cada pagamento ou receita processada no sistema. Ela define como o tributo será calculado e reportado ao governo. Garante a apuração correta de impostos (como o IRRF) e o cumprimento das normas da EFD-Reinf. Cada operação possui um código específico baseado na origem do rendimento (ex: PLR, salários ou previdência). Você deve selecionar o código correspondente à operação que está realizando para evitar erros fiscais.
Para maiores informações acesse a página do Sped: Tabela 01 anexa aos Leiautes da EFD-Reinf
Clique no botão "Incluir" , informe os campos obrigatórios abaixo:
- Código : Código DARF, com quatro dígitos.
- Código Reinf: Vide Tabela 1, com cinco dígitos.
- Descrição: Descrição livre, porém, pode seguir a descrição conforme a Tabela 1.
Os demais campos não necessitam preenchimento, pois não são enviados para a Reinf.
Editar: Apenas Código Reinf e Descrição.
Excluir: Apenas cadastros sem associação ao Desembolso/Recebimento.
2.5 Classificação ser, prestado
Nesta parametrização, deve ser cadastrado o tipo de serviço prestado, ou seja, o contrato em que o prestador realiza uma atividade para o tomador mediante remuneração.
Clique no botão "Incluir" , informe os campos abaixo:
- Código: Vide Tabela 6
- Classificação do Serviço Prestado Mediante Cessão de Mão de Obra - Tabela 6 : Descrição livre.
- Termo de Vigência: Pode ficar em branco ou ser indicado prazo, conforme indicado na Tabela 6.
Editar: Apenas Descrição da Classificação e Vigência
Excluir: Apenas cadastros sem associação ao Desembolso/Recebimento.
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