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Dúvida
Como fazer a devolução de compra com IBS/CBS forma Hibrida?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
A Devolução é o espelho da nota fiscal de origem e nesse caso o imposto deve ser calculado na origem, pois não há regras de devolução no fisa170
MV_ESTADO = SP
Fornecedor = MG
Cadastro de Produtos
Origem = 0
Aliq IPI = 6,5%
TES da nota fiscal de entradas
CFOP = 2102
Calcula icms = sim
L fiscal icms = tributado
Sit trib icm = 00
Calcula ipi = não
L fiscal ipi = outros
pis/cof = ambos
Cred pis/cof = credita
Sit trib pis = 50
Sit tri cof = 50
IBS/CBS de acordo com a carga inicial
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=955482625
Regra de escrituração
Incidencia = tributado
cClasstrib = 000001
A regra de escrituração é a responsavel pela gravação dos campos CCT e CST na CJ3
1a) Nota fiscal de entradas
Quantidade 05, valor unitário 200,00 = valor total 1000,00
CJ3 é gerada por item
2a) Nota fiscal de devolução, opção retornar
TES da devolução
CFOP = 6202
Calcula icms = sim
L fiscal icms = tributado
Sit trib icm = 00
Calcula ipi = não
L fiscal ipi = outros
pis/cof = ambos
Cred pis/cof = debita
Sit trib pis = 00
Sit tri cof = 00
Precisa gravar a CJ3 para a transmissão da nota fiscal
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