Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - FIS Como fazer devolução de Saidas com calculo IBS/CBS forma Hibrida ?

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Dúvida
Como fazer devolução de Saidas com calculo IBS/CBS forma Hibrida ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
A nota fiscal de devolução é o espelho da nota fiscal de origem, sendo assim deve verificar se na origem os impostos IBS/CBS foram calculados de forma correta.

Nota fiscal de saidas - calculo de forma Hibrida

MV_ESTADO = SP

MV_TXPIS = 1.65%

MV_TXCOFIN = 7.6%

MV_ICMPAD = 18%

Cliente = SP

Cadastro de Produtos

Origem = 0

Aliq ipi = 6,5%

TES

Calcula icms = sim

L fiscal icms = tributado

Sit trib icm = 00

Calcula ipi = sim

L fiscal ipi = tributado

Cod trib IPI = 50

pis/cofins = ambos

cred pis/cofis = debita

sit trib pis =01

sit trib cof = 01

IBS/CBS = de acordo com a carga inicial

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=955482625

TR0001

TR0002

1a) Pedido de Vendas 

Quantidade 10 - valor unitário = 100,00 = valor total = 1000,00

Após faturar NF fiscal

CJ3

2a) Devolução - Documento de entradas botão retornar

No TES da nota fiscal de saidas deve ter o TES da devolução

TES

Calcula icms = sim

L fiscal icms = tributado

Sit trib icm = 00

Calcula ipi = sim

L fiscal ipi = tributado

Cod trib IPI = 00

pis/cofins = ambos

cred pis/cofis = credita

sit trib pis =50

sit trib cof = 50