Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Campo E5_MOTBX sem preenchimento nas movimentações bancárias – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Por que em alguns lançamentos de movimentação bancária o campo Motivo de Baixa (E5_MOTBX) apresenta-se vazio, enquanto outros são preenchidos com siglas como NOR?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões.

Solução:

O campo E5_MOTBX tem como finalidade armazenar o motivo da baixa em movimentações bancárias originadas de processos de previsão, ou seja, títulos que passaram pelas rotinas de Contas a Pagar ou Contas a Receber.

Quando o campo está vazio, isso indica que a movimentação bancária ocorreu de forma direta, sem passar por um processo de baixa de título. Um exemplo comum é a rotina Movimentação Bancária (FINA100), que alimenta as tabelas SE5/FK5 diretamente, sem a necessidade de um título precursor.

Caso deseje identificar a origem exata de cada lançamento, deve-se emitir uma consulta genérica na tabela SE5 e validar o conteúdo do campo E5_ORIGEM, que indica qual rotina gerou aquele movimento.

Quando há um processo de baixa, o Protheus utiliza a tabela de Motivos de Baixa (F7G) para gravação das siglas de identificação da baixa. Abaixo, listamos os motivos padrão do sistema:

Motivos de Baixa

Normal (NOR)
Utilizado para títulos de pagamentos normais.

Baixas a pagar: atualiza automaticamente a movimentação bancária quando há geração de cheque.
Baixas a receber: atualiza automaticamente a movimentação bancária.

Devolução (DEV)
Utilizado em recebimentos referentes a devoluções.

Não atualiza movimentação bancária, tanto em baixas a pagar quanto a receber.

Dação (DAC)
Utilizado quando um bem ou direito é considerado forma de pagamento.

Não atualiza movimentação bancária, tanto em baixas a pagar quanto a receber.

Vendor (VEN)
Utilizado em pagamentos de títulos via empréstimo bancário.

O banco passa a ser o beneficiário.
Requer contrato bancário cadastrado.
Atualiza movimentação bancária.
Utilizado somente em baixas a pagar.

Débito em Conta Corrente
Utilizado para debitar automaticamente a movimentação bancária, sem necessidade de gerar cheque.

Utilizado em baixas a pagar.

Compensação (CMP)
Utilizado na compensação de títulos financeiros das carteiras a pagar e a receber.

Não movimenta saldo bancário.

Compensação entre Carteiras (CEC)
Utilizado exclusivamente na rotina FINA450 – Compensação entre Carteiras.

Utilizado em ambas as carteiras.
Não movimenta saldo bancário.
Considera cálculo de comissão e gera cheque caso o título seja baixado com cheque informado.

Liquidação (LIQ)
Utilizado exclusivamente nas rotinas:

FINA460 – Contas a Receber
FINA565 – Contas a Pagar
Utilizado em ambas as carteiras.
Não movimenta saldo bancário.
Considera cálculo de comissão e gera cheque, caso o título seja baixado com cheque informado.

Aglutinação de Impostos (AGL)
Utilizado na rotina FINA870 – Aglutinação de INSS.

Utilizado em ambas as carteiras.
Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.

Outra Loja (LOJ)
Utilizado em ambas as carteiras.

Movimenta saldo bancário.
Considera cálculo de comissão e gera cheque, caso o título seja baixado com cheque informado.

Baixa Troco (TRO)
Utilizado na baixa de adiantamentos da reserva quando existe troco.

Movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.

Substituição de Título PR (STP)
Utilizado no processo de substituição de títulos provisórios.

Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.

Faturas (FAT)
Utilizado na baixa de títulos para geração de faturas.

Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Gera cheque.

Baixa Fatura (BFT)
Utilizado na integração com Gestão Hoteleira.

Baixa de RPS e criação de faturas no Contas a Receber.
Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.

Cancela NF (CNF)
Utilizado no módulo Pré-Faturamento de Serviços (PFS).

Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.

Mais Negócios (OFF)
Utilizado na integração com TOTVS Mais Negócios.

Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.

Distrato (DIS)
Utilizado no template GEM – Gestão de Empreendimentos Imobiliários.

Baixa por distrato.
Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.

Cessão de Direitos (CDD)
Utilizado no template GEM.

Baixa por cessão de direito.
Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.

Mais Prazo (MPR ou conforme parâmetro MV_MBXTECF)
Utilizado na integração com TOTVS Mais Prazo.

Utilizado na carteira a pagar.
Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.
Caso o parâmetro MV_MBXTECF esteja preenchido no momento da carga inicial da tabela F7G, a sigla será criada conforme o parâmetro; caso contrário, assume MPR.

Antecipa (ANT ou conforme parâmetro MV_MOTTECF)
Utilizado na integração com TOTVS Antecipa.

Utilizado na carteira a receber.
Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.
Caso o parâmetro MV_MOTTECF esteja preenchido, a sigla será criada conforme o parâmetro; caso contrário, assume ANT.

DSD – Desdobramento
Utilizado nos movimentos gerados a partir da operação de desdobramento de títulos.

Não movimenta saldo bancário.
Não considera cálculo de comissão.
Não gera cheque.

Saiba Mais

Cadastro de Motivo de Baixa - FINA490

Olá,

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