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Ocorrência
Ao gerar o Relatório de Conferência IRRF S-5002, pode aparecer uma diferença entre os valores da folha e do governo no campo Previdência Oficial e/ou Previdência Oficial 13º, como mostrado na imagem abaixo:
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Folha de Pagamento - eSocial - Todas as versões
Causa
O campo Previdência oficial leva em consideração os seguintes códigos de incidência de IRRF (codIncIRRF) informados através do evento S-1010: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal; 43 - PSO - Férias. Já o campo Previdência oficial 13º leva em consideração a seguinte incidência de IRRF (codIncIRRF): 42 - PSO - 13º salário.
Sendo assim, geralmente ocorrem divergências no relatório quando tais incidências estão incorretas e/ou diferentes entre Folha e Governo.
Veja na documentação abaixo outras possíveis causas do erro:
- Middleware - Como validar divergências no Relatório de Conferência (IRRF) - Informações Complementares
Solução
Em 2023, com a inclusão do IRRF no eSocial, foi necessário realizar uma revisão nos valores de incidência de INSS (codIncCP) e IRRF (codIncIRRF) no evento S-1010. Essa revisão foi aplicada a partir dos patches 12.1.2302.240, 12.1.2306.187, 12.1.2310.121.
Sendo assim, verifique no Governo, em Tabelas | Rubricas, se o valor da incidência está correto conforme detalhamento abaixo:
A mesma validação deve ser realizada nas verbas informadas em Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais 6/7, e Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais 7/7 conforme abaixo:
CAMPOS PARAMETRIZADOR |
CODINCCP VALOR CORRETO |
CODINCIRRF VALOR CORRETO |
| Evento INSS Férias envelope | 31 | 9 |
| Evento INSS Férias Próximo Mês envelope | 00 | 9 |
| Evento INSS Antecipação de Férias (Desconto) | 00 | 43 |
CÓDIGO DE CÁCULO |
CODINCIRRF VALOR CORRETO |
| Código de Cálculo 130 - INSS Férias Próximo Mês | 43 |
| Código de Cálculo 131 - INSS Férias Desconto Mês Anterior | 9 |
| Código de Cálculo 349 - INSS Férias no Terceiro Mês | 43 |
Verifique se seu ambiente está atualizado e siga o processo apresentado na documentação abaixo caso seja necessário ajustar a incidência de alguma das verbas:
- FAQ - Como ajustar os valores das tags <codIncCP> e <codIncIRRF> para Conferência da DIRF no eSocial
Saiba mais
Veja também a documentação abaixo:
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