Recebimento – Inconsistências nos novos impostos CBS/IBS na entrada da nota

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Dúvida

Como verificar o cenário do item e os valores que compõem a fórmula da base de cálculo dos novos impostos CBS/IBS na entrada da nota fiscal e validar essas informações com o XML do fornecedor.

Ambiente

Supermercados – Linha Consinco – Recebimento de Notas Fiscais – Todas as versões com CBS/IBS habilitados

Solução

Quando houver inconsistência nos totais dos novos impostos CBS/IBS no recebimento da nota fiscal, conforme apresentado na tela de validação do sistema, realize as verificações abaixo para identificar a origem da diferença.

1. Validar o cenário aplicado ao item

1. Acesse a nota fiscal de entrada.

2. Localize o item que apresenta a inconsistência.

3. Dê duplo clique na linha do item para abrir a tela de detalhes.

4. Verifique qual cenário tributário foi carregado para o item.

5. Confirme se o cenário está de acordo com o cadastro esperado para o produto.

2. Validar a fórmula da base de cálculo dos novos impostos

1. Com o cenário correto identificado, acesse a fórmula de cálculo da base do CBS/IBS.

2. Analise quais valores estão compondo a base, como por exemplo:

   • Valor do produto

   • Frete

   • Seguro

   • Despesas acessórias

   • Descontos (quando aplicável)

3. Verifique se o resultado da base está coerente com os valores considerados na fórmula.

3. Comparar com o XML do fornecedor

1. Abra o XML da nota fiscal do fornecedor.

2. Localize as tags referentes à base e ao valor do CBS/IBS.

3. Compare os valores informados no XML com os valores calculados pelo sistema.

4. Identifique onde ocorre a divergência (base, alíquota ou valor final).

4. Tratativa da inconsistência

• Se a divergência for causada por envio incorreto do fornecedor:
  Realize os ajustes necessários no item para possibilitar a liberação da nota fiscal.

• Se não for possível identificar o motivo da inconsistência:
  Abra um chamado e anexe todas as validações realizadas, informando:

  • Cenário utilizado no item

  • Fórmula da base de cálculo

  • Comparação entre sistema e XML

Essas informações são essenciais para que o analista consiga apoiar na análise e resolução do caso.

✅ Boas práticas

• Sempre valide primeiro o cenário do item, pois ele impacta diretamente a fórmula dos impostos.

• Utilize o XML como fonte de comparação, não apenas os valores exibidos na DANFE.

• Ao acionar o suporte, detalhe as análises já realizadas para agilizar o atendimento.