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Dúvida
Como será tratada a RT - Reforma Tributária no módulo do PAT - Patrimônio Logix?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Patrimônio (PAT) - Versão 12
Solução
No módulo do Patrimônio tivemos algumas alterações referentes a RT, sendo cada uma delas liberadas nos seguintes pacotes (todos disponíveis para downloads na Página Centralizadora da Reforma Tributária no Logix):
Pacote 11/08:
- PAT100281: Foi preparado para que quando ocorrer imobilização da Nota Fiscal de Entrada de Ativo Imobilizado, deverá ser informado os valores de CBS e IBS para o inventário no Patrimônio. Para inventários a serem incluídos com data retroativa, também poderá ser informado os valores de CBS e IBS no PAT10079. Ao ser efetuada uma baixa, será feita a atualização dos valores dos tributos CBS e IBS para o inventário.
Pacote 22/09:
- PAT10030: Ao imobilizar a nota fiscal de entrada, irá atualizar os valores de CBS e IBS dos inventários.
- PAT10168: Para acompanhamento e auditoria nos valores de CBS e IBS dos inventários, foi desenvolvido este relatório, que permite realizar filtro informando várias empresas em um mesmo processamento ou apenas para a empresa corrente, listando os bens de inventário e suas parcelas. É possível gerar os dados também em planilha.
Pacote 17/11:
- OBF26000: Todo o controle dos eventos será feito na página centralizadora OBF26000 - Cockpit Eventos do módulo Fiscal do Logix. Conforme NT 2025.002 v1.30, deverá ser gerado o evento 211130 - Imobilização de item. O Patrimônio foi alterado para a geração manual do evento 211130 e seu respectivo cancelamento.
- PAT101042: Ao ser informado o relacionamento do inventário com a nota fiscal de entrada, será armazenado a chave de acesso da nota fiscal.
Pacote 08/12:
- PAT10169: Foi desenvolvido o relatório de Eventos da NF-e - Ativo Imobilizado, que tem como objetivo apresentar uma visão consolidada entre os inventários do módulo de Patrimônio e os eventos eletrônicos transmitidos à SEFAZ relacionados à imobilização de itens (evento 211130 - Inclusão do Ativo Imobilizado) e ao cancelamento da imobilização (evento 110001 - Cancelamento da Inclusão do Ativo Imobilizado). Serão selecionados os inventários que possuam a incidência de créditos de IBS e CBS conforme a Lei Complementar nº 214/2025 (Reforma Tributária).
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PAT10028/PAT100281: Estas rotinas foram ajustadas para verificar o status de envio do evento 211130 e 110001 na opção de Exclusão do inventário. Se o inventário tiver evento com status conforme abaixo:
1 - Evento 211130 - pendente de envio: será permitida a exclusão do inventário.
2 - Enviado, aguardando retorno de autorização: não será permitida a exclusão.
3 - Autorizado: será permitida a exclusão do inventário e será gerado um evento 110001 de cancelamento.
4 - Cancelamento enviado, aguardando retorno de autorização - não será permitida exclusão.
5 - Cancelamento autorizado: será permitida a exclusão.
R - Evento rejeitado: será emitida pergunta para confirmação da exclusão.
Saiba mais
Para mais informações, consultar as documentações nos link's abaixo:
- Guia de Uso - Reforma Tributária - Patrimônio
- 12.1.2630 - Reforma tributária - Eventos no Patrimônio Logix
- DBACKRTLGX-2292 - DT OBF26000 - Cockpit Eventos
- Reforma Tributária Logix
- Espaço Legislação - Reforma Tributária
Glossário
PAT100281 - Manutenção das Parcelas do Bem
PAT10028 - Informações Básicas do Bem
PAT10079 - Bens com Data Retroativa
PAT10030 - Importa Dados do Suprimentos Sem Ordem de Serviço
PAT10168 - Relatório de Inventário - CBS e IBS
PAT10169 - Relatório de Eventos do Imobilizado x Inventários
PAT101042 - Relacionamento Notas de Entrada para Geração do Inventário
IBS - Imposto sobre Bens e Serviços
CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços
RT - Reforma Tributária
OBF26000 - Cockpit Eventos - IBS/CBS
SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda
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