Tempo aproximado para leitura: 00:08:00 min
Dúvida
Como gerar as novas tags referente ao CBS e IBS no XML do CTeOS?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Transporte de Passageiros - Todas as versões.
Solução
Para que o XML do CTeOS seja gerado com as novas tags de CBS e IBS, é necessário, como primeiro passo configurar os cálculos desses tributos no Protheus, por meio da rotina FISA170.
Essa configuração garante que os valores de CBS e IBS sejam corretamente destacados na planilha financeira no Pedido de Venda MATA410.
Para mais detalhes, consulte a documentação abaixo:
CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como configurar o calculo do IBS e CBS?
O segundo passo, é necessário atualização do módulo SIGAGTP e compilar o rdmake XMLCTEOS_V4:
Pacote de Expedição do SIGAGTP
Rdmake Transporte de Passageiros
Para validar se as configurações realizadas no configurador foram efetivas, gere um Pedido de Venda por meio da rotina MATA410 – Pedido de Venda. Durante a inclusão do pedido, informe a TES e o cliente correspondente. Em seguida, acesse a opção Outras Ações > Planilha e verifique se os tributos IBSMUN, IBSEST e CBSFED são exibidos conforme esperado:
E após a transmissão do documento CTeOS pela rotina GTPT001, o XML gerado conterá as seguintes tags gIBSCBS, gIBSUF e gIBSMun:
As novas tags são geradas exclusivamente no XML. No DACTEOS, elas ainda não são impressas, pois a SEFAZ não disponibilizou, até o momento, um manual que oriente a impressão do DACTEOS contemplando os novos tributos.
Saiba mais
Webinar TOTVS | Como gerar CTe com IBS e CBS
CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como importar a tabela cClassTrib-IBS/CBS no Configurador de Tributos?
CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como configurar o calculo do IBS e CBS?
0 Comentários