Saúde - Planos Linha Datasul - Finanças HFP - Nota Fiscal - Parâmetros Gerais

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Dúvida
O que deve ser preenchido nos parâmetros gerais do faturamento para geração das notas fiscais?

Ambiente
Saúde - Planos Linha Datasul - Faturamento - Todas as versões

Solução

Na tela Manutenção Parâmetros Faturamento (hfp.billingGlobalParameters), quando marcado a opção "Gerar nota fiscal a partir de uma fatura", é aberto uma lista de campos que precisam ser preenchidos para que a integração com o EMS2 possa ocorrer.

Nem todos os campos requerem preenchimento, mas cabe a cada cliente avaliar conforme sua necessidade.

Condição de pagamento: Oriundo do cadastro CD0404 (wt-docto.cod-cond-pag)

Tipo de nota:

- 01: Sistema (com pedido ou com embarque)

- 02: Nota Manual

- 03: Diferença de preço

- 04: Complementar de mercadoria

- 50: Complementar de imposto

Numero da tabela de financiamento: Oriundo do cadastro CD1507 (wt-docto.nr-tab-finan)

Classificação fiscal: Oriundo do cadastro CD0603 (wt-it-docto.class-fiscal)

Unidade de medida: Oriundo do cadastro CD0203 (wt-it-docto.un)

Depósito: Não utilizado

Código do vencimento: Não utilizado

Código do estabelecimento no EMS2: O código do estabelecimento que deve ser gerada a nota fiscal.

Portador no EMS2: Oriundo do cadastro CD0901 (wt-docto.cod-portador)

Modalidade de carteira no EMS2: Oriundo do cadastro CD0901 (wt-docto.modalidade)

Código do representante: Não utilizado

Estabelecimento da proposta:

- NÃO: Indica que na integração da nota deverá ser utilizado o estabelecimento informado no campo "Código do estabelecimento no EMS2"

- SIM: Indica que na integração da nota deverá ser utilizado o estabelecimento da proposta (propost.cod-estabel), quando a nota de serviço possuir termo de adesão

Enviar CBS e IBS para integração da NFSe:

- NÃO: Indica que mesmo existindo estes impostos na fatura, eles não devem ser enviados na integração

- SIM: Indica que se houver estes impostos na fatura, os mesmos devem ser enviados na integração

Observação:

Uma vez que as faturas no GPS são emitidas com dados bancários (portador e modalidade de cobrança) do EMS5, e a nota fiscal é gerada no EMS2, os dados que estão nas faturas não podem ser usados para integração da NF. Dessa forma, o portador e modalidade informados nos parâmetros gerais, será os usados para criação da NF dentro do EMS2.

Documentação das BOs utilizadas:

BODI317SD - Seta Defaults do Cálculo das Notas Fiscais

BODI317EF - Efetivação do Cálculo da Nota Fiscal