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Dúvida
Como parametrizar e emitir NFTS?
Este documento tem o objetivo de orientar quanto ao envio da NFTS via WebService utilizando o processo de envio da NFS-e para movimentos de entrada.
Para utilizar esta funcionalidade do sistema é necessário a utilização de um movimento de entrada (1.2.xx).
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Documentos Eletrônicos - NFTS - A partir da 12.1.2502
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Configuração dos movimentos
Etapa Mov – Identificação:
Nesta Etapa Selecione a Serie para emissão de NF-e.
Etapa Mov – Emitente/Destinatário 1/2:
Nesta Etapa o Emitente deverá ser “Empresa” e o destinatário “Empresa”.
Os campos Filial de Emissão, Local de Emissão e Local de Destino devem estar como Edita ou Mostra.
Mov – Datas 1/2:
Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Emissão”.
Etapa Mov – Datas 2/2:
Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Entrada”.
Etapa Fis - Tributação - Item:
Nesta etapa deve ser incluído o ISS para o item de movimento, definindo também o seu tipo de recolhimento.
Etapa Fis – Escrituração 1/2(Apenas para o movimento 1.2.xx):
Nesta Etapa deverá ser marcada a opção “Gerar Escrituração” e no campo “Tipo Documento Escrituração” deverá ser selecionado o tipo de documento cadastrado para emissão de NFS-e, maiores informações sobre o cadastro do tipo de documento.
Etapa Fis - Natureza:
Nesta Etapa deverá marcar a flag “Edita Cliente/Fornecedor Origem/Destino”.
Etapa Fis - NF-e:
Nesta Etapa deverá ser selecionado o Tipo de Envio da NFS-e Municipal (modelo Nacional), Manual ou Automático. Após essa etapa avance até o final e salve os parâmetros do tipo de movimento.
O movimento deverá ser incluso normalmente no tipo de movimento 1.2.xx e este será enviado a prefeitura.
Visualização da NFTS na tela de NFS-e:
Após seguir todas as orientações anteriores selecione o movimento inserido e acesse o menu: Processos | Enviar NFS-e.
Visualização da NFTS na tela de NFS-e 1/2:
Após executar o envio a nota ficará com o status pendente, conforme figura abaixo:
Basta aguardar alguns minutos e executar o processo “Consultar Autorização/Cancelamento” e a NFTS mudará de pendente para autorizada, conforme figura abaixo:
Visualização da NFTS na tela de NFS-e 2/2:
Ao editar o registro é possível visualizar os campos de Identificação e o XML gerado:
Informações Importantes:
Acesso: A NFTS também pode ser acessada pelo menu Compras | NF-e Municipal de Entrada, por tratar-se de uma entrada de serviços tomados.
Descontinuação do Modelo de ISS: O campo Modelo de ISS, anteriormente utilizado em processos do módulo Fiscal, foi descontinuado para esta finalidade. Atualmente, a NFTS é gerada e parametrizada sob a nova metodologia descrita nesta documentação, portanto, as configurações antigas do Fiscal não são mais consideradas ou aplicáveis a este novo fluxo.
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