Varejo - Moda - FAT - Como configurar operações para devolução/troca de outra empresa através do componente FISFP120?

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Dúvida
Como configurar operações para devolução/ troca de outra empresa para usar no componente FISFP120?

Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Faturamento

Solução
Para devolução/ troca de outra empresa é necessário configurar quatro pares de operação, sendo 1°, 2° e 4° de entrada e a 3° saída. Para configurar realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente GERFM276 e configure a 1° operação, essa operação precisa ter CFOP de entrada, pois será gerado devolução apenas com Credev na empresa do lançamento, não deve configurar Fiscal e Kardex mas deve configurar movimentar financeiro, a modalidade será Devolução, conforme exemplo abaixo.
Sistema irá gerar apenas CREDEV na conta do cliente, na empresa onde está sendo devolução;
2. Configure a 2° operação, essa operação precisa ter CFOP de entrada, pois será gerado devolução da nota fiscal e do produto na empresa de origem da venda, agora deve configurar Fiscal e Kardex mas não deve configurar movimentar financeiro, a modalidade será Devolução, conforme exemplo abaixo.

Sistema irá gerar na empresa origem a venda, nota fiscal de devolução e movimentar saldo de entrada por devolução;
3. Configure a 3° operação, a operação precisa ter CFOP de saída, pois irá transferir a peça(s) entre as empresa(s), deve configurar Fiscal e saída Kardex mas não deve configurar movimentar financeiro, a modalidade será Transferência conforme exemplo abaixo;
Sistema irá gerar uma saída por transferencia do produto da empresa onde foi lançando a venda.
4. Configure a 4° operação, a operação precisa ter CFOP de entrada, pois irá  gerar a entrada da transferência da(s) peça(s) entre as empresa(s), deve configurar Fiscal e entrada Kardex mas não deve configurar movimentar financeiro, a modalidade será Transferência conforme exemplo abaixo;
Sistema irá gerar uma saída por transferencia do produto da empresa onde foi lançando a venda.
5. Após configurar todas operações deve vincular de forma sequencial através da opção Operação vinculada, seguindo exemplo a operação ficará 1121 >> 1122>> 1123>>1124.


Importante: 
A configuração de CFOP, tipo de valores, saldo e histórico deve ser realizado conforme desejado.
Todas transações serão geradas e atendida automaticamente.