Tempo aproximado para leitura: 00:10:00 min
Ocorrência
Como gerar o registro A100 para Pedidos de Venda, utilizando o Configurador de Tributos
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - A partir da versão 2310
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Acesse a rotina Configurador de Tributos (FISA170)
2. Abra o diretório Perfis, Selecionar o Perfil de Produto e clicar em Incluir:
Em seguida, inclua um Código para o Perfil, uma Descrição e abaixo de "Cod. Produto" dê dois cliques, selecione a Lupa e escolha um dos Produtos que tenha cadastrado.
Observação: Ao clicar com a seta do teclado para baixo, é possível adicionar outros produtos.
3. Selecione o Perfil de Participante e clique em Incluir:
Em seguida, inclua um Código para o Perfil, uma Descrição, selecione o Tipo e abaixo de "Participante" dê dois cliques, selecione a Lupa e escolha um dos Clientes que tenha cadastrado.
Observação: Ao clicar com a seta do teclado para baixo, é possível adicionar outros clientes.
4. Abra o diretório Regras de Calculo Documento Fiscal. Para cada regra dentro deste diretório, será necessário criar 3, uma para cada tributo PIS, Cofins e ISS, alterando o Código e a Descrição.
5. Selecione a Regra de Base de Calculo e clique em Incluir.
No campo Valor Origem selecione a opção 01 - Valor da Mercadoria nos três cadastros.
Observação: O Valor Origem pode ser configurado conforme a regra de negócio da empresa e também é possível criar uma fórmula escolhendo a opção 11 - Fórmula Manual e montando ela na aba "Detalhamento de Fórmula de Calculo". Para mais detalhes entrar em contato com o módulo Protheus Fiscal.
6. Selecione a Regra de Alíquota e clique em Incluir.
No campo Valor Origem selecione a opção 04 - Alíquota Informada Manualmente e no campo Tp. Alíquota selecione a opção 1 - Percentual (nos três cadastros).
E por fim, no campo Alíquota, preencha o percentual de cada um deles, por exemplo, para o PIS e COFINS Não Cumulativo será 1,65% e 7,60% respectivamente, e para o ISS 5%.
7. Selecione a Regra de Escrituração e clique em Incluir.
No campo Incidência selecione a opção 1 - Tributado nos três cadastros.
E na parte inferior configure pontualmente com a Tabela CST do determinado tributo e o CST que será utilizado na Saída (Ex.: 01) para o PIS e COFINS
8. Selecione a Regra de Base de Calculo e clique em Incluir.
É importante selecionar os Tributos corretos (PIS, COF e ISS) para a apuração, pois existem cadastros diferentes para PIS e Cofins, como por exemplo PISRET e COFRET. Incluir uma Data Início para utilização da regra e o Status igual a 2 - Aprovada.
Nas Regras de Cálculo e Regras de Escrituração, selecione as criadas anteriormente. A Regra de Apuração é necessária nos cadastros de PIS e COFINS, então no exemplo abaixo foi utilizada uma padrão do sistema, para o regime Não Cumulativo.
Nas Definições dos Perfis, no Participante e no Produto selecione os cadastros criados no início do processo e para a Origem e Operação selecione conforme a regra de negócio. No exemplo abaixo foram selecionados dois cadastros padrões do sistema.
9. Inclua um Pedido de Venda utilizando os cadastros de Cliente e Produto vinculados nos Perfis. O cadastro de TES deve ter o campo Atual Ativo = Não e o Código Fiscal preenchido conforme a necessidade.
Os campos de Calcula impostos e Livros Fiscais devem estar igual a Não.
10. Acesse a rotina FISA001 e realize o processamento da Apuração e após gere o arquivo txt, os registros A100 e A170 serão gerados:
Saiba mais
CFGTRIB - Cálculos no Configurador de Tributos
Como calcular IPI no Configurador de Tributos?
0 Comentários