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Dúvida
Como realizar a contabilização dos novos impostos da Reforma Tributária (IBS, CBS e IS) no módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) do Protheus, utilizando as duas metodologias disponíveis?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Contabilidade Gerencial - A partir da versão 12.1.2210
Visão geral
Esta documentação detalha as duas formas possíveis de realizar a contabilização dos novos tributos Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo (IS) no sistema.
O módulo SIGACTB foi atualizado para contemplar a contabilização destes impostos por meio de duas opções: por Classificação do Tributo ou por Sigla do Tributo.
Conteúdo Principal
As regras e comportamentos apresentados nesta documentação aplicam-se a:
Lançamentos de entrada (base para os exemplos).
Lançamentos de saída.
Lançamentos de exclusão.
Lançamentos em modo offline.
Para que o processo ocorra de maneira adequada, é imprescindível que o ambiente esteja atualizado de acordo com o último pacote Backoffice:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=334342777
A contabilização dos novos impostos pode ser feita de duas formas:
1. Contabilização com Base na Classificação do Tributo
Esta modalidade foi desenvolvida para utilizar a função CTBVLTRIB diretamente nos lançamentos padrão. O sistema realiza a contabilização do IBS, CBS e IS com base na classificação fiscal configurada.
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Exemplo de Configuração do Lançamento Padrão: O processo envolve a definição do Lançamento Padrão.
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Exemplo de Lançamento Documento de Entrada - Contabilização: O artigo demonstra como o lançamento do Documento de Entrada é refletido na contabilização.
2. Contabilização com Base na Sigla do Tributo
Esta modalidade utiliza a sigla do tributo (IBS, CBS, IS) para identificar e realizar o lançamento contábil.
Atenção: Nos casos de Contabilização de Documentos de Saída com Base na Sigla do Tributo, deve-se utilizar a tabela SD2 em vez da tabela SD1.
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Exemplo de Configuração do Lançamento Padrão: O processo envolve a definição do Lançamento Padrão.
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Exemplo de Lançamento Documento de Entrada - Contabilização: O artigo demonstra como o lançamento do Documento de Entrada é refletido na contabilização.
Saiba Mais:
Contabilização com Base na Classificação do Tributo - Linha Microsiga Protheus - TDN
Contabilização com Base na Sigla do Tributo - Linha Microsiga Protheus - TDN
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - Reforma tributária
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