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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como calcular IBS/CBS cClasstrib 515001 Diferimento 100% forma Hibrida?



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Dúvida
 Como calcular IBS/CBS cClasstrib 515001 Diferimento  100%  forma Hibrida?


Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

 

Nesse exemplo vamos trabalhar com a forma Hibrida de calculo, sendo ICMS, PIS e COFINS pelo TES e IBS/CBS pelo Configurador de tributos 


 

Exemplo de Calculo

Mercadoria = 1000,00

Base de calculo do ICMS = 1000,00* ( red 60% ) = 600,00*18% = 72,00

 

TES

Calcula icms = sim

L fiscal icms = outros

CST =20

Red base = 40%

Pis/cofins = ambos

cred pis/cof = não calcula

CST pis = 06

CST cof =06

 

cClasstrib 515001 - redução de aliquota 60% e diferimento 100%

Base de calculo do IBS/CBS = 1000,00-72,00 = 928,00

CBS - 928,00*0,36% = 3,34

IBS - 928,00*0,04% = 0,37 

 

Para calculo com redução de aliquota, precisa calcular o IBSMUN 

IBSMUN

IBSEST

CBSFED

 

Regra de base de calculo IBSEST , IBSMUN e CBSFED

  • Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
  • Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
  • Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
  • Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )

Regra de Alíquota - CBSFED

Regra de Aliquota - IBSEST

Regra de Aliquota - IBSMUN

Regra de escrituração - IBSEST, IBSMUN e CBSFED

Regra de Calculo Documentos Fiscais - CBSFED

Origem x destino = 000002 - todas as Ufs

Participante = Todos os clientes / Todos os fornecedores

Operação = 000069 - CFOP = 5102

Produto = 000052 - ncm 3808.9329

 

Regra de Calculo Documentos Fiscais - IBSEST

Perfis os mesmos

 

Regra de Calculo Documentos Fiscais - IBSMUN

Perfis os mesmos

 

Pedido de Vendas

Documento emitido

Para a transmissão

Importa que os parâmetros abaixo estejam criados e configurados no Protheus.

Documentação do parâmetro MV_RTC55

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10, v1.20 e V1.30. IBS - CBS

 

XML

IBSCBS>

BSCBS>
<CST>515</CST>
<cClassTrib>515001</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>928.00</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<gDif>

<pDif>100.0000</pDif>
<vDif>0.37</vDif>

</gDif>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<gRed>

<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.04</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSUF>0</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0</pIBSMun>

<gDif>

<pDif>0</pDif>
<vDif>0</vDif>

</gDif>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<gRed>

<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSMun>0</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<gDif>

<pDif>100.0000</pDif>
<vDif>3.34</vDif>

</gDif>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<gRed>

<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.36</pAliqEfet>

</gRed>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2 Comentários

Data Votos
  • Avatar
    Gislaine Sorati

    Embora esteja informando Diferimento 100%, a Classtrib está apontando para red em 60%, ou seja, terá uma base tributada pelo IBSCBS em 40%. É isso mesmo?

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Luana Ferrari Akamine

    Esse processo não funciona em situações que existem 100% de diferimento e alíquota 0 (de acordo como é orientado pela legislação), a TOTVS já identificou o problema através do chamado 25729527, permaneço aguardando data de liberação da correção. 

    0
    Ações de comentário Permalink
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