Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributaria - Rejeição 1035: Valor da Alíquota Efetiva do IBS da UF calculado incorretamente [nItem: 999]

Dúvida
Como corrigir a Rejeição 1035: Valor da Alíquota Efetiva do IBS da UF calculado incorretamente [nItem: 999]?

Ambiente 
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Todas as versões

Solução
 

Se informado grupo de Redução de Alíquota (gIBSUF/gRed):
- Alíquota Efetiva (tag: pAliqEfet) deve ser o resultado de:

- Se NÃO houver compra governamental (grupo gCompraGov não informado): pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100).

- Se houver compra governamental (grupo gCompraGov informado):
pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100) × (1 - gCompraGov/pRedutor / 100).
Exemplo: Redução de 40% na alíquota:
Alíquota vigente (A): 10%
Redução na alíquota (R): 40%
Redutor de compras governamentais (RG): 5%
Alíquota Efetiva (E): E = A * (1 - R)*(1- RG) E = 10 * (1 - 0,4) *(1 - 0,05) = 5,7 Observação: O cálculo da pAliqEfet deve considerar 4 casas decimais, com arredondamento na última casa decimal.

Para não ocorrer a rejeição 1035 é necessario que o Protheus e TSS estejam com as atualizações da documentação abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10, v1.20 e V1.30. IBS - CBS

Obs: Caso seu TSS esteja em ambiente Cloud e seja compartilhado não haverá necessidade de solicitar atualização, pois a equipe TSS Cloud mantem o TSS sempre atualizado.