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Dúvida
Como ajustar a posição 150 para indicar N na geração remessa Banco Bradesco, no módulo contas a receber?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Primeiramente é necessário realizar ter o documento em questão associado na tela de documentos x cobrança, conforme passo a passo de exemplo abaixo;
2. Clique em Cobrança, Cobrança Bancária, Emissão, Boletos Pré-Impressos e Arquivos IntBanco;
3. Indique a Conta/Caixa, Tipo de Documento, clique em Seleciona Documentos, verifique se será carregado o documentos em questão para impressão e clique em Confirmar;
4. Na geração da remessa o campo aceite precisa está marcando "Não (N)" para levar "N" na posição 150 e clique em OK conforme imagem abaixo;
5. Após o procedimento prossiga com a geração da remessa e o boleto conforme passo a passo de exemplo abaixo e envie para validação do banco novamente.
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