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Dúvida
Como é calculado o valor do ICMS DIFAL com frete e sem IPI onde na regra do ICMS contêm as flags ICMS por dentro e Base de Cálculo Com ICMS?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Nos parâmetros do tipo de movimento etapa 16 - Movimento - Rateio dos valores Financeiros coloque no campo Aplicar Rateio: Aplicar Rateio Proporcional.
Conforme o artigo Escrituração - DIFAL+ Frete
2. Regra ICMS:
No artigo DIFAL - Flag utiliza ICMS próprio explica o comportamento da flag marcada.
3. Fórmula base de cálculo do ICMS:
Como na regra do ICMS esta marcado ICMS por dentro é necessário que na fórmula da base de calculo contenha esta condição;
A fórmula acima foi elaborada conforme o artigo Cadastro Gerais- ICMS por dentro.
4. Inserção da nota no RM TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;
No artigo Valores Diferencial de Alíquota demonstra como verificar a base de cálculo do DIFAL no banco.
5. Escrituração do movimento para TOTVS Gestão Fiscal:
Saiba Mais
Para mais informações acesse Diferencial de Alíquota
Webinar | Diferencial de Alíquota:
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