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Dúvida
Quais as parametrizações necessárias para geração de guias do ICMS-ST Antecipado e Substituto Tributário?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.31
Solução
- Guias do ICMS-ST Antecipado:
O sistema deve permitir gerar as guias com o Período de Apuração aberto. Isto é necessário porque as guias devem ser geradas à medida que as notas são emitidas e não somente após o encerramento do período.
Serão selecionados apenas lançamentos Fiscais de Entrada, cuja Situação da Retenção do ICMS-ST da Regra de ICMS associada ao CFOP esteja marcada como | Antecipação | e que já não tenha guia GNR associada.
- Guias do ICMS-ST Substituto Tributário:
As guias referentes à substituição tributária (Situação da Retenção do ICMS ST da Regra de ICMS associada ao CFOP esteja marcada como Substituto Tributário) precisam ser geradas após o encerramento do Período de Apuração.
Devem ser selecionados apenas lançamentos Fiscais de Saída, cuja Situação da Retenção do ICMS ST da Regra de ICMS associada ao CFOP esteja marcada como | Substituto Tributário |.
Saiba mais
Para mais informações acesse Geração de Guias ICMS-ST
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