MP - FIS - Como fazer o Cálculo de IRRF - Tabela Progressiva

Dúvida

Como fazer o Cálculo de IRRF - Tabela Progressiva?

Ambiente

Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Processo a ser executado:

No Configurador, acesse AMBIENTE\ CADASTROS\ TABELA IRRF e preencha a Tabela conforme abaixo:

Tabela IRRF 2021

Obs.: Acima de 4664,68 informe 999999999.99.

No cadastro de Natureza, preencha os campos:

Calcula IRRF (ED_CALCIRRF) = Sim

Perc. IRRF (ED_PERCIRRF) = informar %

A natureza deve ser amarrada ao cadastro do cliente (A1_NATUREZ) e ao cadastro do Fornecedor (A2_NATUREZ) ou ser informada direto no pedido de venda/compra.

No cadastro de Cliente preencha os campos:

Natureza (A1_NATUREZ) - Opcional;

CNPJ/CPF (A1_CGC) - Verifique se está preenchido. O Sistema não calcula se o CNPJ ou CPF do responsável não estiver preenchido;

Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP) = Calculado pelo Sistema;

Vlr. Min. IR (A1_MINIRF) = Considera ou não o parâmetro MV_VLRETIR, que limita um valor mínimo de retenção de IRRF. Se informado 1 = Sim, o Sistema não considera o parâmetro. Se informado 2 = Não, esse parâmetro será considerado, permanecendo o valor mínimo nele definido.

No cadastro de Fornecedor preencha os campos:

Natureza (A2_NATUREZ) – Opcional;

CNPJ/CPF (A2_CGC) - Verifique se está preenchido. O Sistema não calcula se o CNPJ ou CPF do responsável não estiver preenchido;

Vlr. Min. IR (A2_MINIRF) - Considera ou não o parâmetro MV_VLRETIR, que limita um valor mínimo de retenção de IRRF. Se informado 1 = Sim, o Sistema não considera o parâmetro. Se informado 2 = Não, o Sistema considera esse parâmetro, permanecendo o valor mínimo nele definido.

Cálculo IRRF (A2_CALCIRF) = Normal

IRRF Prog (A2_IRPROG) = SIM (Pessoa Física)

Obs.: caso seja necessário incluir dependentes, só será possível incluir por meio do Financeiro. Neste módulo, informe o cadastro de fornecedores e será apresentada a aba TMS. Nesta, o campo dependente deve ser preenchido somente com o número de dependentes, para que o Sistema efetue o cálculo deduzindo a quantidade.

No cadastro de Produtos preencha os campos:

Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim;

Redução de IRRF (B1_REDIRRF) - preencha caso haja redução de IR;

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