Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 435 Rejeição : NF-e não pode ter o indicativo do intermediador

Dúvida
Como solucionar a rejeição abaixo:

435 Rejeição : NF-e não pode ter o indicativo do intermediador ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - Todas as versões.

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

Solução

Se Informado indicativo de presença, TAG indPres, DIFERENTE de 1, 2, 3, 4 ou 9 - Proibido o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed)

• A TAG indPres pode ter os conteúdos abaixo:

0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros. 

Se preencher  TAG indPres como 0 ou 5 não pode ser gerada a TAG indIntermed:

1- No pedido de vendas preencher o campo Presença Com "C5_INDPRES "=  0

2- Os campos não devem ser preenchido "Código do intermediador"  no pedido de vendas C5_CODA1U e no documento de entrada F1_CODA1U.


https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=603466647

ou

1- No pedido de vendas preencher o campo Presença Com "C5_INDPRES "=  5

2- No pedido de vendas é necessário haver uma nota referenciada que gere o grupo refNFe ou refNF.

• refNFe = Modelo 55 Espécie = SPED
  
  
• refNF= Modelo 01, 01A, 02 Espécie = NF, NFe, NFA ou NFCF (modelo novo incluído na 4.00)
  
  

Caso haja dúvidas de como gerar a espécie "modelo" da nota:

MP - FAT - Criação de série de NFs para utilizar em Documentos de Saída

3- No pedido de venda será necessário preencher os campos NF . Ori , Serie Ori e Item Ori . 

Para referenciar a nota de origem os três campos precisam estar preenchidos:

D2_ITEMORI, D2_SERIORI, D2_NFORI (nota de saída)

4- Quando for referenciar duas notas de saída do tipo normal para gerar a chave além de referenciar será necessário incluir os CFOPS da nota no parâmetro:

• Parâmetro MV_REFNFE = Informar o CFOP separado por vírgula conforme a FAQ:
  NF-e - Parâmetro para nota referenciada

5- Os campos não devem ser preenchido "Código do intermediador"  no pedido de vendas C5_CODA1U.


https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=603466647

• Importante:

Se precisar informar o intermediador, no pedido de vendas preencher o campo Presença Com C5_INDPRES = 1, 2, 3, 4 ou 9.

Para gerar o intermediador realizar os passos abaixo:

1. Preencher o intermediador em  Faturamento -> Cadastros -> Intermediadores Nome "A1U_NOME" e CNPJ "A1U_CGC"

        2.  Preencher o  no pedido de vendas Presença Com "C5_INDPRES"  igual a  2, 3,ou 9;

    3.  Preencher no Pedido de Venda Cod. Intermed "C5_CODA1U";

         4. Após isso, transmita novamente a Nota fiscal eletrônica.

• Validação da Sefaz: