GA - GEMCO IMPLEMENT - SAÍDAS - Devolução a Fornecedor com múltiplas notas fiscais

Solução

Para efetuar essa operação, realize os seguintes passos:

1. Acesse: Gemco Anywhere> Cadastros > Segurança:

2. Na tela de Segurança, na  aba Configurações, insira Usuário, Grupo e o formulário SAIDAS DIVERSAS pressione Consulta:

3. O Sistema Retornará as operações na grade, pressione Alteração, marque a operação DEVOLUÇÃO COM MÚLTIPLAS NOTAS e pressione Confirmação, a mensagem de que operação foi realizada com sucesso será apresentada:

4. Para efetuar a devolução a fornecedor com múltiplas notas fiscais de entrada, siga o caminho: Movimentos > Saídas Diversas 

5. O Sistema retornará a tela de Saídas Diversas, Informe o Item, Tipo de nota , Filial de Origem, Fornecedor e a Transportadora e pressione Confirmação:

6. O Gemco carregará a janela para Digitação das Notas de Devolução ao Fornecedor, informe as respectivas notas fiscais de entrada de fornecedor e pressione Confirmação:

7. O Sistema Retornará a mensagem de que a operação foi realizada com sucesso e informará o respectivo pedido para posterior emissão de nota fiscal.