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RH - Linha Protheus - GPE - Como Conferir o Cálculo de Provisão de 13º Salário


Dúvida
Como Conferir o Cálculo de Provisão de 13º Salário?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - A partir da versão 12.1.17

Solução

Para conferir do cálculo de Provisão de 13º Salário, realize os seguintes passos:

1. Acesse: Atualizações / Lançamentos / Ausências (GPEA240), e verifique se houve lançamento de Afastamento no Ano Corrente, onde o funcionário perda o direito ao avo de 13º Salário, para confirmar a quantidade de Avos de 13º Salário apresentada no Cabeçalho da Provisão;

2. Acesse: Atualizações / Funcionários / Funcionários (GPEA010), e verifique o campo Salário (RA_SALARIO), o mesmo valor deve ser apresentado no Cabeçalho da Provisão;

3. Acesse: Relatórios / Lançamentos / Demonstrativos de Médias (GPER080), e emita o relatório de médias de 13º Salário com a mesma Data de Referência de cálculo da Provisão. O Valor da Média de Pagamento será apresentada na verba com Identificador de Cálculo 0267, e na coluna "Adicionais", no Relatório de Provisão;

4. Acesse: Atualizações / Funcionários / Funcionários (GPEA010), e verifique se o Funcionário possui Adicionais (Adicional por Tempo de Serviço, Insalubridade, Periculosidade, Adicional de Transferência ou Cargo de Confiança, na aba Adicionais. Se o funcionário tem direito à qualquer um destes adicionais o valor Proporcional aos avos de 13º salário será somado à verba com Identificador de Cálculo 0267, e na coluna "Adicionais", no Relatório de Provisão;

5. Acesse: Atualizações / Definições de Cálculo / Manutenção de Tabelas (GPEA320), e acesse as tabelas S033, S037 e S038 para identificar Alíquota de INSS (% empresa, % Acidente de Trabalho e % Terceiros) e a Alíquota de FGTS;

6. Acesse: Relatórios / Provisão / Provisão 13º Salário (GPER090) e emita o Relatório de Provisão de 13º Salário, e confirme se os Saldo anterior de provisão está correto.
Faça essa validação pela linha "Anter" do relatório, confirme se os valores estão iguais aos valores calculados na linha "Atual" do Relatório de Provisão de 13º Salário do mês Anterior.

7. Realize a conferência dos valores de Provisão de 13º Salário considerando as orientações dos passos de 1 à 6 listados acima, considerando a linha "Atual" do relatório;

8. A Linha "No Mês" do Relatório de Provisão de 13º Salário apresenta o ajuste entre o Saldo Atual e o valor provisionado até o mês anterior, portanto subtraia o valor atual do valor anterior para validar o valor no mês.

Veja um Exemplo prático de conferência de Relatório de Provisão do mês de Novembro:

mceclip0.png

Conferência dos valores Anteriores (Relatório de Provisão de Outubro):


mceclip1.png

Veja que os valores da linha "Atual" do relatório do mês 10/2020, são exatamente os mesmos da linha "Anter" do relatório do mês 11/2020.

Conferência dos valores Atuais:

- VALOR: Salário / Meses do ano x Avos de direito = 2.236,42 / 12 x 11 = 2.050,05
- ADICIONAIS: Funcionário tem direito à Adicional de Periculosidade de R$ 670,93.
Periculosidade / Meses do ano x Avos de Direito = 670,93 / 12 x 11 = 615,02
- 1o PARCELA: Valor pago de 1ª Parcela de 13º Salário. Neste exemplo, este funcionário não teve Antecipação de 13º, portanto o valor fica zerado.
- TOTAL 13o: Soma do Valor, Adicional e 1ª Parcela = 2.050,05 + 615,02 = 2.665,07
- INSS: Total 13o x Alíquota INSS = 2.665,07 x 27,80% = 740,88
- FGTS: Total 13o x 8% = 2.665,07 x 8% = 213,20
- TOTAL ENCARGOS: Soma do INSS e FGTS = 740,88 + 213,20 = 954,08
- TOTAL GERAL: Soma do Total 13o e Total Encargos = 2.665,07 + 954,08 = 3.619,15

Conferência do Ajuste do Mês:

- VALOR: Atual - Anterior = 2.050,05 - 1.863,68 = 186,37
- ADICIONAIS: Atual - Anterior = 615,02 - 559,10 = 55,92
- 1o PARCELA: Atual - Anterior = 0
- TOTAL 13o: Atual - Anterior = 2.665,07 - 2.422,78 = 242,29
- INSS: Atual - Anterior = 740,88 - 673,53 = 67,35
- FGTS: Atual - Anterior = 213,20 - 193,82 = 19,38
- TOTAL ENCARGOS: Atual - Anterior = 954,08 - 867,35 = 86,37
- TOTAL GERAL: Atual - Anterior = 3.619,15 - 3.290,13 = 329,03

 

Saiba Mais:
Para mais informações sobre como conferir os cálculos de provisão e Férias, acesse: 
RH - Linha Protheus - GPE - Conferência do calculo de provisão

 

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