Saúde - Planos Linha Datasul - Finanças HFP - Integração ACR - Origem Portador e Carteira Bancária

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Dúvida
Como saber qual a origem do Portador e Carteira Bancária usados na integração com o ACR?

Ambiente
Saúde - Planos Linha Datasul - Faturamento - Todas as versões

Solução

No ato da integração com o ACR, os campos do Portador e Modalidade (Carteira Bancária) são recebidos do que já consta gravado na tabela fatura (fatura.portador e fatura.modalidade).
Caso o portador da fatura não seja localizado na tabela portador do EMS, então o campo será passado em branco na integração, e o portador do título será o portador genérico/preferencial parametrizado no cliente financeiro.

Os demais campos de Banco, Agencia, Conta Corrente e Dígito Verificador, são extraídos do que consta no contratante (contrat.cod-banco, contrat.agencia, contrat.conta-corren e contrat.dig-conta-corren). E estas informações só são enviadas na integração quando a Carteira Bancária for Débito Automático (cart_bcia.ind_tip_cart_bcia).
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​Já as faturas, no ato da emissão recebem o portador e modalidade (fatura.portador e fatura.modalidade) que constam na tabela clien_financ do programa bas_clien_financ (clien_financ.cod_portador e clien_financ.cod_cart_bcia).
A informação destes campos sempre deve ser a mesma que consta no contratante, isto porque, a integração destes dados ocorre do GPS para o ACR, e ao tentar alterá-los diretamente no EMS, a alteração não é permitida, conforme pode ser visto abaixo.

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Importante lembrar que tanto o portador quando a carteira bancária (chamada de modalidade de cobrança no Gestão) podem ser alteradas via FP0510U antes da integração com o ACR.