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Dúvida
Por qual motivo a nota fiscal não é escriturada no OF0506 - Demonstrativo Adicional ICMS?
Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Obrigações Fiscais (MOF) – A partir da versão 12
Solução
Devido as parametrizações a nota fiscal não é gerada no demonstrativo OF0506.
Para que a nota seja listada é necessário que no programa CD0606 - Natureza Operação o CFOP seja de Operação Interestadual e conter no campo Alíquota Complem o percentual do Diferencial de alíquota.
No OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais botão Altera ocorrência corrente abrirá o OF0305A - Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal, o campo ICMS Complementar deve conter a informação com o valor do Diferencial de alíquota calculado.
Assim a nota fiscal será apresentada no Demonstrativo Adicional ICMS.
Glossário
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
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