CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Alíquotas do PIS e COFINS diferenciadas por conta e ordem de terceiros

Dúvida

Cliente lança nota de mercadoria e despesa de serviço com o mesmo fornecedor e produto, como destacar somente as alíquotas diferenciadas no documento de entrada?

Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80.

Solução:

Para utilizar alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS somente na nota origem, é necessário utilizar uma situação tributária diferente entre as TES envolvidas, exemplo:

TES de mercadoria = Sit Trib ICM = 00 (F4_SITTRIB)

TES de serviço = Sit Trib ICM = 90 (F4_SITTRIB)

Na exceção fiscal (tabela SF7), amarre a situação tributária da nota de mercadoria:

Campo: F7_SITTRIB = 00

Com isso, assim que utilizar a rotina MATA119 com o mesmo produto (SB1) e mesmo fornecedor (SA2), mas com o TES de serviço, o sistema não vai reconhecer as alíquotas diferenciadas de importação.