Dúvida
Sistema não considera aliquotas da Nota fiscal de entradas para calculo do diferencial de aliquotas o que verificar?
Ambiente
Protheus - Fiscal - A partir da versão 11.80
Solução
Para o calculo do diferencial de aliquotas das compras para uso / consumo ou ativo de fora do estado
configuramos na TES
Calcula icms = sim
l fiscal icms = outros
Calc dif icms = sim
Mat. consumo = sim
No calculo com base simples o sistema considera a diferença entre a alíquota interna e alíquota interestadual.
exemplo MV_estado = SP compra de SC
mercadoria nacional
1000,00
Alíquota interestadual = 12% = 120,00
Alíquota interna = 18% = 180,00
Valor do diferencial = 60,00
Mercadoria importada
Alíquota interestadual = 4% = 40,00
Alíquota interna = 18% = 180,00
Valor do diferencial = 140,00
Se as aliquotas forem diferentes dos exemplos acima mencionados, verificar
MV_DIFALIQ = em branco
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