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Dúvida
Como realizar a geração dos Valores de Ajustes dos registros C177, C197, D197 e E115 do SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.22
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
01. Cadastro de Ajustes:
Foi criado o cadastro de Código de Ajuste para todo benefício fiscal e ajustes de nota e apuração onde o usuário poderá parametrizar os ajustes defaults que afetam suas operações por Estado.
Acesse no módulo TOTVS Gestão Fiscal | Cadastros Específicos | Mais | Código de Ajuste |
As fórmulas a serem utilizadas neste cadastro devem ser criadas no Gestão Fiscal;
02. Processo de vínculo entre CFOP e ajuste:
Foi criado o Processo de associação de Códigos de Ajuste do SPED | no Cadastro de CFOP onde o usuário deverá associar os Cadastros de Ajustes criados no Item à Natureza de Operação. Podem ser associados vários CFOPs para vários códigos de ajuste ao mesmo tempo;
03. Lançamento fiscal e item do lançamento fiscal:
Foi criado no Lançamento Fiscal (Situação Tributária) e no Item do Lançamento Fiscal um anexo para armazenar os valores de ajustes e os valores adicionais. Esses valores são calculados automaticamente no momento da inclusão do lançamento fiscal (e também no processo de Escrituração) com base nos defaults informados no CFOP. Serão selecionados apenas os ajustes para o Estado da Filial do Lançamento Fiscal.
Importante: Havendo necessidade, existe a opção de inclusão, edição e exclusão manual diretamente no lançamento/item.
04. SPED Fiscal:
Os Registros C177 (versão 3.0), C197, D197 e E115 passam a ser gerados com base nos novos Anexos.
O Registro C177 permanece com a forma de geração atual até a competência de dezembro de 2018 e a partir de janeiro de 2019, passa a ser gerado com os valores do novo anexo do Item.
No caso do Registro E115, o sistema mantém as duas origens de dados: os novos anexos criados no Item e no Lançamento e, também, os valores informados manualmente no Período de Apuração.
Saiba mais
Para mais informações acesse Geração dos Valores de Ajustes (C177 / C197 / D197 / E115)
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