MP - SIGAFIS - Redução (CST 020) a 100% - Escrituração Correta do Registro C190 Nota de Saída.

Dúvida

Qual a tratativa para levar ao Sped Fiscal o preenchimento correto do campo C190 - saída, para os casos de redução (cst 020) a 100%, pois ocorre de vir preenchido somente o valor da operação e faltou o preenchimento do campo valor não tributado.

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Procedimento passo a passo para correta escrituração do Registro C190 - Redução 100% para CST 020.

1 - Alteração dos Campos via Configurador: F4_BASEICM / F7_BASEICM / CD2_PREDBC de 5 para 6;





​

2 - Configuração do Parâmetro MV_NRPRBIC = .T.;

3 - Configuração do TES;

​

4 - Documento de entrada com exemplo, note que na aba de impostos só contem o imposto IRRF;

​

5 - Porem na Aba de Livros Fiscais, contem o Valor Contábil de R$1000,00 e o valor da Redução no campo ICMS Outros, também no valor de R$ 1000,00​​;

​

6 - Geração do SPED FISCAL;

​

                                                                            
7 - Realizar todo o processo em Ambiente de Homologação, antes de realizar em Ambiente de Produção;