Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Mensagem 56.798 - Nota Devolução não permite vincular Nota Oper. Terceiros

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:36 min

Ocorrência
Ao vincular uma nota de Remessa Consignação no programa RE1001E ocorre a mensagem 56.798 - Nota Devolução não permite vincular Nota Oper. Terceiros.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Causa
A mensagem ocorre pois a natureza de operação informada na nota de entrada está parametrizada como Devolução Cliente e está sendo vinculada uma nota de Remessa Consignação.

Solução
Se a nota de saída trata-se de uma Remessa Consignação e a empresa necessita realizar a sua devolução, a natureza de operação de entrada deve estar parametrizada como Operação com Terceiros, do tipo Devolução Consignação e o campo Tipo Compra deve estar como Normal:

Caso a empresa utilize uma natureza de operação parametrizada como Devolução Cliente é apresentada a mensagem 56.798 - Nota Devolução não permite vincular Nota Oper. Terceiros.

Como trata-se de um Alerta, se o usuário estiver parametrizado para Atualizar com Advertência, será possível realizar a atualização da nota. Ou seja, a mensagem não irá impedir o processo.

Em muitos casos existe a necessidade da mensagem ser tratada como Advertência justamente para não barrar o processo e no caso da mensagem 56.798 - Nota Devolução não permite vincular Nota Oper. Terceiros, muitas vezes existem notas de estorno - devolução de terceiros, por exemplo, devolução de um retorno de beneficiamento - que podem não ter mais o saldo de terceiros em aberto, mas há a necessidade fiscal de relacionar a nota de saída para apresentar no programa CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal e para a valorização correta dessa devolução. 

Desta forma, foi necessário tratar a mensagem como Advertência.

Se o usuário atualizou a nota e por algum motivo precisar desatualizar a mesma, será apresentada a mensagem 26.782 - Tipo de Operação com Terceiros da natureza foi alterado. Para desatualizar a nota, será necessário realizar o seguinte processo na natureza de operação de entrada - devolução:

• Marcar o campo Operação com Terceiros e escolher a opção Devolução Consignação;
• Alterar o campo Tipo Compra para Normal;
• Alterar o campo Espécie Docto para NFE - Nota Fiscal Eletrônica.

Realizar a desatualização da nota e alterar novamente a natureza de operação para os parâmetros originais.