Dúvida
WINT - Como gerar relatório 02 aba Mato Grosso na rotina 1031
Ambiente
Winthor – Fiscal – A partir da versão 29.
Solução
Para gerar o relatório 02 -Relatório Carga Tributária da aba Mato Grosso na rotina 1031, realize os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1031-Relatório Específico por Estado, aba Mato Grosso ;
2. Selecione o relatório 02 - Relatório Auxiliar de Apuração;
3. Preencha conforme orientação de seu contador os campos os filtros;
4. Clique Imprimir.
Importante
Este relatório serve para calcular o valor do ICMS e dos fundos FCP, FUNDEIC e FUNDESTEC baseado nos percentuais da tela. A seguir as regras:
- O relatório contempla apenas notas fiscais de entrada interestadual baseado nos CFOPs informado na tela. Carrega as notas fiscais de saídas em devolução selecionado pelo usuário. As notas fiscais
de saídas em devolução serão subtraídas ao final do relatório. Os valores do ICMS, FCP, Fundeic e Fundestec têm opção na rotina 1097 para envio no SPED Fiscal no Registro C197. - Este relatório é por nota fiscal baseado no livro e possui as colunas: número da nota,
data de entrada, valor da nota, CFOP, % margem de lucro, Base de cálculo, Valor do ICMS, Valor
do FUNDEIC, ICMS a recolher, Valor FCP e Valor FUNDESTEC
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