Dúvida
WINT - Como gerar relatório 05 aba Goiás na rotina 1031?
Ambiente
Winthor – Fiscal – A partir da versão 29.
Solução
Para gerar o relatório 05 - Estorno (Devoluções de clientes) PROTEGE da aba Goiás na rotina 1031, realize os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1031-Relatório Específico por Estado, aba Nacional;
2. Selecione o relatório 05 - Relatório Auxiliar de Apuração;
3. Preencha conforme orientação de seu contador os campos os filtros;
4. Clique Imprimir.
Apresentar notas fiscais de devolução a cliente que estejam nos parâmetros das saídas para cálculo do
Protege.
Campos do relatório:
item - Descrição campo - Detalhe do campo:
1 - Nº NF-e: - Número da nota fiscal de entrada devolução.
2 - Vl.Tributado - Cálculo: Quantidade de entrada multiplicada pela soma do valor do produto + frete +
outras despesas do item.
3 - Base Cálculo - Cálculo: Quantidade de entrada multiplicada pelo valor da base de cálculo do icms.
4 - % Alíq.ICMS - Alíquota de ICMS do item.
5 - Vl.ICMS - Cálculo: Quantidade de entrada x Base de cálculo x alíquota de icms do item.
6 - Base PROTEGE - Cálculo: (item 2(Vl.Tributado) - item 3(Base Cálculo)) x item 4(% Alíq.ICMS);
7 - Vl.PROTEGE - Cálculo: item 6(Base PROTEGE) x Alíquota do Protege informada no campo "% Alíquota
crédito a recuperar".
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