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Dúvida
Quais as parametrizações para geração do registro C180 do Sped Fiscal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
01. Serão selecionados os Lançamentos de Entrada | Código do Modelo do Documento, “01”, “1B”, “04” e “55”;
02. Na Regra de ICMS marque a opção | Substituição Tributária no campo | Operação Tributária
03. No cadastro do CFOP utilizado, na aba Outros Dados marque o flag Operação com Ressarcimento/Complemento de ST;
04. Nos Dados Fiscais por UF, no cadastro do produto marque como Tributado pelo ICMS ST, considerando a UF da Filial.
05. Lançamento de ajuste para o registro C185 associado ao Item do lançamento.
06. Na aba Personalização na tela de geração do Sped Fiscal marque a flag | Gerar ressarcimento/complemento ICMS ST
Saiba mais
Para mais informações acesse Ressarcimento MG
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