Dúvida
Por que o CFOP 5206-Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte não é considerado na apuração de PIS e COFINS?
Ambiente
Winthor – Fiscal – A partir da versão 29.
Solução
Por se tratar de uma Anulação de Valores ( uma regra especifica ) não é considerada para apuração. Neste caso é necessário que ajuste o valor da Receita e o valor do PIS COFINS direto no Bloco M (Ajuste Apuração PIS/COFINS) na rotina 1097.
Em sua escrituração na 1008, utilize o CST 49 ( outras saídas ), para que não ocorra erros na validação e faça o ajuste com o valor total escriturado conforme segue:
Importante:
Os valores acima são ilustrativos, devem ser avaliados juntamente com seu contador para que sua escrituração fique correta.
Não fazemos recálculo destes valores mediante processo da rotina 1000 e na 1008 devem ser informados todos de forma manual.
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