VA - FIN - Orçamento de despesa por plano de despesa

Dúvida
Como configurar a rotina orçamento de despesa por plano de despesa?

Ambiente
Virtual Age – Financeiro 

Solução
Para configurar esse processo, segue os seguintes passos:

1. Acesse o FCPFM005 - Manutenção Plano de despesa;
2. Configure um plano de despesa conforme sua necessidade, para saber como criar, clique aqui.
   Segue abaixo uma imagem de exemplo:
   
3. Para utilizar essa rotina, é necessário configurar os seguintes parâmetros:
   TP_VALIDACAO_ORC_DESP - Configurar com valor 1 ou 2, para validar;
   CD_PLANOCTAC_ORC_DESP e CD_VISAO_ORC_DESP - Configurar com o código do plano de despesa gerado pelo FCPFM005;
   IN_APROVAR_ORCAMENTO_DESP - Configurar com valor 1, para utilizar a aprovação;
4. Acesse o componente FCPFM017 - Manutenção de Orçamento de Despesa por Plano de Despesa;
5. No campo Código plano*, informe o número do plano, configurado no FCPFM005;
6. No campo Número*, informe um número e uma descrição para o orçamento;
7. No campo Ano*, informe o ano atual;
8. No campo Mês*, informe o mês ou deixe com a opção Todos para configurar o plano;
9. Tecle F3 para salvar;
10. Tecle F4 para listar as despesas;
11. Através do print pode observar que no campo Valor orçado esta zerado;
12. Selecionando cada despesa, pode ser informado o valor orçado para cada mês;
    Observação: Caso o valor se repita para os meses seguintes, pode clicar no botão Completar 12 meses, que o valor será replicado em todos os meses;
    
13. Depois que informar os valores para cada despesa, clique no botão Aprovar orçamento;
    
14. Quando o usuário for fazer um lançamento de NF pelo TRAFM050 ou um lançamento de despesa pelo caixa através do componente FCXFM005 entre outros, que a duplicata do mês vigente ultrapassar o valor orçado, o sistema validara a mensagem a baixo.