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Dúvida
Como parametrizar o Sistema para que a retenção do imposto não seja gerada no Contas a Pagar?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
Para que um imposto seja retido do fornecedor é necessário que o mesmo seja vinculado ao título, então para que a retenção não ocorra, basta não vincular o imposto ao título ou eliminar este vínculo.
Ao implantar um título no Contas a Pagar para que ocorra a retenção é necessário vincular o mesmo ao título através do botão I.Retido, conforme exemplo abaixo:
Então, para que ocorra a retenção deve-se mover o imposto para o grid da direita:
Desta forma, para não gerar a retenção basta não fazer este vínculo acima mencionado.
Importante
Se o título está sendo integrado do Recebimento, é necessário eliminar os impostos da duplicata no Recebimento antes da integração.
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