Dúvida
Quais as parametrizações para geração do registro C185 (Informações complementares das saídas com ICMS ST) do SPED Fiscal?
Ambiente
RM - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Solução
Para solucionar essa dúvida de como gerar as informações complementares das saídas com ICMS ST, realize os seguintes passos:
1. Serão selecionados os lançamentos de Saída com o | Código do Modelo do Documento | “01”, “1B”, “04” e “55”;
2. Cadastro do produto:
Revise o cadastro de produtos para que todas as mercadorias tributadas pelo ICMS ST estejam com o anexo “Dados Fiscais por UF” corretamente preenchido.
3. Na regra de ICMS marque a opção | Substituição Tributária | no campo | Operação Tributária |
4. Na aba | Outros Dados | no cadastro de CFOP marque a flag | Operação com Ressarcimento/ Complemento de ST | em todas as operações que devem ser consideradas nos cálculos.
5. Código de ajuste associado ao Item do lançamento. Acesse | Cadastros | Mais | Código de Ajuste |
Esses ajustes serão automaticamente incluídos nos Lançamentos Fiscais/Itens na inclusão através do default informado no CFOP ou podem ser incluídos diretamente no Lançamento Fiscal de forma manual.
Acesse: Cadastro Código de Ajuste
6. No Item do lançamento a referência da associação do lançamento de Entrada ao lançamento de Saída
Acesse: Associação Lançamentos de Saída
7. Na aba Personalização na tela de geração do Sped Fiscal deverá marcar a flag | Gerar ressarcimento/complemento ICMS ST |
Saiba mais
Para mais informações acesse Ressarcimento MG - Registros C180, C185, 1250 e 1255
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