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Dúvida
Como realizar a apuração dos tributos retidos (PIS RF, COFINS RF e CSLL RF)?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
01. Os tributos retidos são apurados pelo Período de Apuração no TOTVS Gestão Fiscal (RM Liber), desde que haja lançamentos financeiros, no Gestão Financeira (RM Fluxus), que contenham os tributos RF (retidos) com Código da Receita, Base, Alíquota e Valor destacados;
Importante: O fato gerador das Contribuições Sociais Retidas é a Data da Baixa do lançamento original, ou seja, a baixa deve estar dentro do período selecionado/encerrado conforme a resposta da consultoria tributária: Retenções Financeiras sobre adiantamento
02. Realize a Geração de Guias à partir de Lançamentos Financeiros, através dos Processos do Período. Lembrando que o período deve estar encerrado;
03. Será exibido uma tela para ser repassado os dados da fatura. Após, execute o processo;
04. É gerado uma Guia DARF, e automaticamente o vencimento da fatura é integrado com o RM Fluxus.
Saiba mais
Para mais informações acesse Apuração de Tributos Retidos - PIS RF, COFINS RF e CSLL RF
Para mais informações acesse DCTFWeb
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