Problema
Como corrigir os dados com relação ao Resumo da Redução Z para geração do SPED, registros C405 e C420 ?
Ambiente
Microsiga Protheus – SIGALOJA – Aplicável a partir da release 12
Solução
Para corrigir o problema mencionado, é necessário que efetue os seguintes procedimentos.
1. Acesse o módulo: 12 - Controle de Lojas.
2. Acesse o menu: "Atualizações" -> "Gerencia Loja" -> "Resumo da Redução Z".
3. Selecione o dia da Redução Z que esta apresentando erro e clique em "Alterar".
4. Localize os campos a seguir.
TABELA SFI
|
Descrição do Campo |
Nome do Campo |
|
Data . Movimento |
FI_DTMOVTO |
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Numero Iden. Rel |
FI_NUMERO |
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Numero PDV CX ou ECF |
FI_PDV |
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N. Serie PDV equipamento |
FI_SERPDV |
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Redução Z |
FI_NUMREDZ |
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Total Geral Ini Dia |
FI_GTINI |
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Total Geral Fim Dia |
FI_GTFINAL |
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Nº do 1º Doc do dia |
FI_NUMINI |
|
Nº do 1º Doc do dia |
FI_NUMFIM |
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Vlr. Cancelamen |
FI_CANCEL |
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Vlr. Contabil |
FI_VALCON |
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Subst. Tribu |
FI_SUBTRIB |
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Descontos |
FI_DESC |
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Isento |
FI_ISENTO |
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Não Tributado |
FI_NTRIB |
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Base ICMS 7 |
FI_BAS7 |
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Base ICMS 12 |
FI_BAS12 |
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Base ICMS 18 |
FI_BAS18 |
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Base ICMS 25 |
FI_BAS25 |
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Contador Redução Z |
FI_COO |
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Outros Receb |
FI_OUTROSR |
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Imposto DEB |
FI_IMPDEBT |
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Reinicio (Contador) |
FI_CRO |
| Status da Redução Z |
FI_SITUA |
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Desc ISS |
FI_ISS |
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Não possui o campo no Resumo da Redução Z |
FI_BAS001 |
| Data da Redução Z |
FI_DTREDZ |
| Hora da Redução Z |
FI_HRREDZ |
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Aliq Bas7 |
FI_COD7 |
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Aliq Bas12 |
FI_COD12 |
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Aliq Bas17 |
FI_COD17 |
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Aliq Bas25 |
FI_COD25 |
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MD5 - chv valid paf |
FI_PAFMD5 |
| Canc ISS | FI_CANISS |
Pegue a redução impressa do período que apresentou o problema para geração do SPED e preencha os campos com os valores que estão faltando no Resumo da Redução Z.
Segue abaixo o exemplo de como efetuar o preenchimento:
Note que na linha ICMS, você possui os Totalizadores e a Base de Cálculo em R$.
- No Totalizador = T17,00, no resumo da redução z, você deve informar o valor da Base de Cálculo = 27,00
- No Totalizador = T25,00, no resumo da redução z, você deve informar o valor da Base de Cálculo = 231,26
Faça os ajustes necessários, salve as informações alteradas e gere o Sped Fiscal novamente, note que o problema será corrigido.
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