RM - SAU - Processo de Pagamento na Abertura do Boletim

Dúvida
Como permitir que seja gerada cobrança antes de realizar o atendimento médico?

Ambiente

TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.24 e superiores.

Solução

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse o menu Cadastros> Uso Geral> Convênio.

2. Selecione o Convênio particular desejado e na aba identificação marque a flag "Geração de movimento financeiro/caixa no ato do registro de atendimento”.

3. Caso esta opção esteja marcada, no ato do registro de atendimento será gerada cobrança para o paciente. A senha permanecerá na aba “Registro de Atendimento” do painel de eletivos com o novo status “Aguardando Operação de Caixa” até que seja feita a baixa do lançamento gerado.

4. Neste caso, ao finalizar o registro de atendimento, o TOTVS Gestão Hospitalar gerará um movimento no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Para tanto, é necessário informar o tipo de movimento configurado no novo parâmetro “Movimento de Crédito de Adiantamento”, na aba Geral II dos parâmetros gerais. O movimento gerado, por sua vez, gerará um lançamento a receber no TOTVS Gestão Financeira.

O valor do atendimento será lançado na conta (parcial 1) do cliente e será fechada. Em paralelo será criada uma nova conta (parcial 2) que ficará em aberto, para o caso de haver novos lançamentos. Após a realização da baixa do lançamento, o atendimento do paciente segue o fluxo normal já existente do sistema, podendo prosseguir para a triagem ou atendimento médico, conforme parametrizado.

No final do atendimento, a parcial 2 será encerrada sem débito caso não existam novos lançamentos. Do contrário eles deverão ser baixados antes do encerramento.